Faktúry - NKU
Zoznam faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/0117101077 | Nasadenie_časť KIS | 108 000,00 € | Asseco Central Europe, a. s. | 04.12.2023 | ||
2023/0117101076 | revízia protipožiarnych dverí | 573,60 € | ALUDOS, s. r. o. | 04.12.2023 | ||
2023/0117101075 | odber tlače 1.Q.2024 | 351,85 € | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 04.12.2023 | ||
2023/0117101074 | sp. letenka Viedeň-Brussel | 248,00 € | TUCAN, s.r.o. | 04.12.2023 | ||
2023/0117101073 | monitoring SMV 11/2023 | 210,08 € | DATACAR, spol. s r.o. | 05.12.2023 | ||
2023/0117101072 | montáž interiérových žalúzií ZA | 238,02 € | Dušan Filipovič | 04.12.2023 | ||
2023/0117101071 | Komunikátori budúcnosti 2023 | 162,00 € | Petit Press, a.s. | 04.12.2023 | ||
2023/0117101070 | telekomuinikačné služby 11/2023 NR | 123,60 € | Slovak Telekom, a.s. | 04.12.2023 | ||
2023/0117101068 | hygienické potreby BA | 768,00 € | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 04.12.2023 | ||
2023/0117101066 | elektronické stravné lístky 12/2023 | 3 084,16 € | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 04.12.2023 | ||
2023/0117101065 | telekomuinikačné služby 11/2023 | 1 147,07 € | Slovak Telekom, a.s. | 04.12.2023 | ||
2023/0117101064 | tepovanie kobercov | 120,00 € | Peter Labodi - BODYTEP | 04.12.2023 | ||
2023/0117101063 | Online predplatné TREND 2024 | 260,00 € | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 01.12.2023 | ||
2023/0117101062 | Online predplatné SME 2024 | 240,00 € | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 01.12.2023 | ||
2023/0117101061 | servis výťahov 4. Q. 2023 | 526,18 € | KONE s.r.o. | 01.12.2023 | ||
2023/0117101060 | vyúčtovanie nákladov 4.Q.2023 NR | 3 434,18 € | Inšpektorát práce Nitra | 01.12.2023 | ||
2023/0117101059 | strážna služba 11/2023 | 7 833,60 € | SPB Security s.r.o. | 01.12.2023 | ||
2023/0117101058 | revízia elektr. inšt. BB | 708,00 € | ReelTech s.r.o. | 01.12.2023 | ||
2023/0117101057 | kontrola hasiacích prístrojov KE | 137,00 € | MATINÉ s. r. o. | 04.12.2023 | ||
2023/0117101056 | sp.letenky Viedeň-Stockholm | 716,00 € | FLY TRAVEL s.r.o. | 01.12.2023 |