Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2023/0117100939 príslušenstvo SMV AA-002EY 178,24 € AUTOPOLIS, a.s. 03.11.2023
2023/0117100928 povinné zmluvné poistenie AA807FA 14,94 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 02.11.2023
2023/0117100927 revízia elektro v Bojniciach 2 700,00 € Libant s. r. o. 02.11.2023
2023/0117100925 kurz anglického jazyka 10/2023 190,00 € EDUCATO, s. r. o. 02.11.2023
2023/0117100926 služby KTV 11.10.-10.11.2023 63,70 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 02.11.2023
2023/0117100918 refundácia prev. nákladov 9/23 ZA 577,96 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 02.11.2023
2023/0117100919 tepovanie kobercov 204,00 € Peter Labodi - BODYTEP 02.11.2023
2023/0117100916 právne poradenstvo 09/2023 - súdny spor 3 111,60 € TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 02.11.2023
2023/0117100920 výmena pneumatík BL-935FX 28,60 € Hilka, s.r.o. 02.11.2023
2023/0117100917 spravodajský servis 10/2023 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 02.11.2023
2023/0117100924 vzdelávacia aktivita e-government 240,00 € Ing. Erika Kusyová 02.11.2023
2023/0117100923 servis,STK+EK, výmena pneu BL-911FX 1 048,22 € Hilka, s.r.o. 02.11.2023
2023/0117100921 výmena pneumatík BL-539OR 46,32 € Hilka, s.r.o. 02.11.2023
2023/0117100922 výmena pneumatík BT-241AX 47,52 € Hilka, s.r.o. 02.11.2023
2024/0117100452 Tlaková skúška expanzomatov v kotolni 350,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 01.07.2004
2024/0117100453 Správa o pravidelnej prehliadke TZ 200,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 01.07.2004
2023/0117400116 fa za opakované plnenie plyn 11/23 KE 966,88 € MAGNA ENERGIA a.s.
2023/0117400117 fa za opakované plnenie plyn 11/23 BA 5 252,48 € MAGNA ENERGIA a.s.
2023/0117400118 fa za opakované plnenie plyn 11/23 BB 1 546,19 € MAGNA ENERGIA a.s.
2023/0117400119 fa za opakované plnenie EE 11/23 BA 6 436,00 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
2023/0117400120 fa za opakované plnenie EE 11/23 KE 339,00 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
2023/0117400121 fa za opakované plnenie EE 11/23 BB 295,00 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
2023/0117400122 fa za opakované plnenie EE 11/23 BOJNICE 722,00 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
2023/0117400123 ochrana objektu KE 11/23 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky
2023/0117400124 ochrana objektu BB 11/23 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky
2023/0117400125 ochrana objektu Bojnice 11/23 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky
2023/0117400126 náklady na parkovacie stojiská 11/23 735,84 € Ružinovské centrum, a.s.
2023/0117400127 služby spojené s užívaním NP 11/23 TN 2 169,76 € Bytová agentúra rezortuministerstva obrany
2023/0117400129 nájom 12/2023 950,00 € Pergo Premium s. r. o.
2023/0117400130 prevádzkové náklady 12/2023 241,80 € Pergo Premium s. r. o.
2023/0117101018 oprava poruchy zapaľovania BL351CP 195,20 € Hilka, s.r.o.
2023/0117101019 prezutie pneumatík BT324BE 373,80 € Hilka, s.r.o.
2023/0117101020 slovenské suveníry 300,00 € CERA MEL s. r. o.
2023/0117101022 STK a EK EČV BL157GO 192,00 € Hilka, s.r.o.
2023/0117101023 tonery a odpadové nádoby 773,64 € MICROCOMP - Computersystém s r. o.
2023/0117101024 vyúčtovanie nákladov 3.Q.2023 NR 5 175,84 € Inšpektorát práce Nitra
2023/0117101025 sp. letenky Viedeň-Varšava 1 266,04 € SATUR TRAVEL a.s.
2023/0117101026 prenájom a čistenie rohoží 11/2023 59,16 € CWS Slovensko, s. r. o.
2023/0117101030 vodné, stočné BA 201,11 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
2023/0117101031 oprava bŕzd EČV BT324BE 889,51 € Hilka, s.r.o.