| 2024/0117100777 |
Prezutie pneumatík BL077OR |
59,53 € |
Hilka, s.r.o. |
04.11.2024 |
| 2024/0117100780 |
Telekomunikačné služby 10/2024 NR |
123,60 € |
Slovak Telekom, a.s. |
04.11.2024 |
| 2024/0117100781 |
Telekomunikačné služby 10/2024 |
1 096,39 € |
Slovak Telekom, a.s. |
04.11.2024 |
| 2024/0117100779 |
Sezónne prezutie a čistenie klímy BL896TD |
135,08 € |
Hilka, s.r.o. |
04.11.2024 |
| 2024/0117100778 |
Výmena spojky a zotrvačníka BL896TD |
1 599,12 € |
Hilka, s.r.o. |
04.11.2024 |
| 2024/0117100782 |
PHL a umývanie SMV 10/2024 |
5 390,71 € |
SLOVNAFT, a.s. |
31.10.2024 |
| 2024/0117100758 |
Servisný zásah v tlf ústredni centrály |
340,00 € |
M I K R O H U K O , spol. s r.o. |
29.10.2024 |
| 2024/0117100757 |
Reklamné predmety s logom NKÚ |
1 460,00 € |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
29.10.2024 |
| 2024/0117100762 |
Strážna služba 10/2024 |
8 225,28 € |
SPB Security s.r.o. |
29.10.2024 |
| 2024/0117100764 |
Prezutie a uskladnenie pneu BL456JF |
90,00 € |
Hilka, s.r.o. |
29.10.2024 |
| 2024/0117100763 |
Prezutie a uskladnenie pneu BL906FX |
90,00 € |
Hilka, s.r.o. |
29.10.2024 |
| 2024/0117100761 |
Sp. letenka Viedeň - Kodaň |
228,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
29.10.2024 |
| 2024/0117100759 |
Vodné, stočné BA |
285,73 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
29.10.2024 |
| 2024/0117100765 |
Prezutie a uskladnenie pneu BL439XG |
99,79 € |
Hilka, s.r.o. |
29.10.2024 |
| 2024/0117100766 |
Dávkovač na utierky v kotúči |
82,20 € |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
29.10.2024 |
| 2024/0117100760 |
Podložky pod nohy |
315,70 € |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
29.10.2024 |
| 2024/0117100755 |
Darčekové predmety - súprava na čaj |
1 000,00 € |
Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo |
25.10.2024 |
| 2024/0117100754 |
Deratizačné práce BB |
120,00 € |
Deratizácia Cibulová s.r.o. |
24.10.2024 |
| 2024/0117100753 |
Oprava chladiaceho systému BT324BE |
900,61 € |
Hilka, s.r.o. |
24.10.2024 |
| 2024/0117100747 |
Prenájom a služby za NP 4.Q.2024 PO |
3 210,00 € |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
23.10.2024 |
| 2024/0117100750 |
Jesenná deratizácia KE |
45,00 € |
Dušan Szabó - AQUA-VIVA |
23.10.2024 |
| 2024/0117100752 |
Tonery |
588,72 € |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
23.10.2024 |
| 2024/0117100749 |
Prezutie a prevádzkové kvapaliny |
140,63 € |
Hilka, s.r.o. |
23.10.2024 |
| 2024/0117100748 |
Prezutie a prevádzkové kvapaliny |
104,40 € |
Hilka, s.r.o. |
23.10.2024 |
| 2024/0117100751 |
Služby KTV 11.10.-10.11.2024 |
64,90 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
23.10.2024 |
| 2024/0117100756 |
servisná podpora - HPE support produkty |
4 771,20 € |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
23.10.2024 |
| 2024/0117100744 |
Elektromateriál |
132,25 € |
Alza.sk s. r. o. |
22.10.2024 |
| 2024/0117100743 |
Smetná nádoba žltá plastová BB |
35,00 € |
FEREX, s.r.o. |
22.10.2024 |
| 2024/0117100742 |
Prezutie a uskladnenie pneu |
593,02 € |
Hilka, s.r.o. |
22.10.2024 |
| 2024/0117100732 |
Sp. letenky Viedeň - Káhira |
2 300,00 € |
SATUR TRAVEL a.s. |
21.10.2024 |
| 2024/0117100739 |
Refakturácia EE 7-9/2024 PO |
323,52 € |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
21.10.2024 |
| 2024/0117100736 |
PEER REVIEW - Catering 7.10 - 9.10.2024 |
514,80 € |
Jana Černá Szalay |
21.10.2024 |
| 2024/0117100740 |
Demontáž GPS jednotky, BL844 XP |
24,00 € |
DATACAR, spol. s r.o. |
21.10.2024 |
| 2024/0117100735 |
Balík služieb na portáli www.profesia.sk |
334,80 € |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
21.10.2024 |
| 2024/0117100733 |
Sezónne prezutie a čist. klímy AA889DT |
150,42 € |
Hilka, s.r.o. |
21.10.2024 |
| 2024/0117100734 |
Výmena zimných pneumatík BL882TD |
686,59 € |
Hilka, s.r.o. |
21.10.2024 |
| 2024/0117100741 |
Pranie a žehlenie BB |
82,86 € |
Mýval s.r.o. |
21.10.2024 |
| 2024/0117100745 |
Dátový paušál 17.10.-16.11.2024 |
487,02 € |
Orange Slovensko, a.s. |
21.10.2024 |
| 2024/0117100746 |
MT-Orange 17.10.-16.11.2024 |
507,53 € |
Orange Slovensko, a.s. |
21.10.2024 |
| 2024/0117100729 |
Prenájom a čistenie rohoží 10/2024 |
82,68 € |
CWS Slovensko, s. r. o. |
18.10.2024 |
