| 2024/0117100628 |
Výroba pečiatok |
148,19 € |
Eduard Polakovič FOTOPOLY |
18.09.2024 |
| 2024/0117100627 |
Večera-bilaterálne stretnutie NKÚ ČR EUROSAI |
833,50 € |
LIVELLO s. r. o. |
18.09.2024 |
| 2024/0117100626 |
RODE Wireless PRO-bezdrôt.duálny systém |
357,00 € |
Syntex Bratislava s.r.o. |
18.09.2024 |
| 2024/0117100630 |
Sp.letenky Viedeň-Doha-Manila |
1 072,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
18.09.2024 |
| 2024/0117100629 |
LED panel s napájacím zdrojom |
210,95 € |
LEDart s.r.o. |
18.09.2024 |
| 2024/0117100631 |
Sp.letenky Viedeň-Paphos/Larnaka |
1 602,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
18.09.2024 |
| 2024/0117100634 |
Dooplatok k platbe za nájomné 10/2024 |
8,20 € |
Pergo Premium s. r. o. |
18.09.2024 |
| 2024/0117100632 |
Classic VPS M-Linux-Ubuntu 18 |
31,20 € |
INTERNET CZ, a.s. |
18.09.2024 |
| 2024/0117100633 |
Monitory |
2 867,40 € |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
17.09.2024 |
| 2024/0117100625 |
Vyúčtovanie nákladov od 01.01.-31.05.2024 |
154,49 € |
Pergo Premium s. r. o. |
16.09.2024 |
| 2024/0117100618 |
Spiatočné letenky Viedeň-Tbilisi |
1 078,00 € |
SATUR TRAVEL a.s. |
13.09.2024 |
| 2024/0117100620 |
oprava defektu BL935FX |
21,14 € |
Hilka, s.r.o. |
13.09.2024 |
| 2024/0117100617 |
hygienické potreby BA |
1 773,96 € |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
12.09.2024 |
| 2024/0117100619 |
servisná prehliadka BL439XG |
333,41 € |
Hilka, s.r.o. |
12.09.2024 |
| 2024/0117100616 |
hygienické potreby KE |
260,35 € |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
11.09.2024 |
| 2024/0117100612 |
Simultánne tlmočenie Kongres INTOSAI |
200,00 € |
PhDr. Ľubica Fedorová |
10.09.2024 |
| 2024/0117100611 |
Poštové služby 8/2024 |
205,60 € |
Slovenská pošta, a.s. |
10.09.2024 |
| 2024/0117100614 |
Sp.letenky Viedeň-Vientiane |
4 305,00 € |
Faveo, s.r.o. |
10.09.2024 |
| 2024/0117100613 |
Vyúčtovanie EE 8/2024 BB |
41,71 € |
ZSE Energia, a.s. |
10.09.2024 |
| 2024/0117100615 |
Sp.letenky Viedeň-Bukurešť |
602,00 € |
Faveo, s.r.o. |
10.09.2024 |
| 2024/0117100624 |
Večera-bilaterálne stretnutie NKÚ ČR |
505,20 € |
PALACE HOTEL PEZINOK, s.r.o. |
10.09.2024 |
| 2024/0117100608 |
DPS za energie a služby 1-6/2024 TT |
837,24 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
09.09.2024 |
| 2024/0117100609 |
Servisná prehliadka BL212XH |
176,70 € |
Hilka, s.r.o. |
09.09.2024 |
| 2024/0117100610 |
Simultánne tlmočenie Konferencia ESG |
350,00 € |
PhDr. Ľubica Fedorová |
09.09.2024 |
| 2024/0117100604 |
Servisná prehliadka BL935FX |
248,28 € |
Hilka, s.r.o. |
09.09.2024 |
| 2024/0117100602 |
Ubytovanie a miestna daň |
1 105,00 € |
ASTON ESQUIRE s.r.o. |
09.09.2024 |
| 2024/0117100606 |
Služba sledovania vozidiel 8/2024 |
210,60 € |
DATACAR, spol. s r.o. |
09.09.2024 |
| 2024/0117100605 |
Servisná prehliadka BT241AX |
295,91 € |
Hilka, s.r.o. |
09.09.2024 |
| 2024/0117100601 |
Catering - bilaterálne stretnutie |
418,60 € |
Jana Černá Szalay |
09.09.2024 |
| 2024/0117100600 |
Vyúčtovanie EE 8/2024 KE |
55,28 € |
ZSE Energia, a.s. |
09.09.2024 |
| 2024/0117100622 |
Servisná podpora KIS 08/2024 |
17 358,00 € |
Asseco Central Europe, a. s. |
09.09.2024 |
| 2024/0117100607 |
Faktúra za služby 1-6/2024 TT |
295,89 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
09.09.2024 |
| 2024/0117100621 |
Servisná podpora RKIS 08/2024 |
29 425,68 € |
Asseco Central Europe, a. s. |
09.09.2024 |
| 2024/0117100599 |
Simultánne tlmočenie Konferencia ESG |
350,00 € |
Zuzana Kvačková |
06.09.2024 |
| 2024/0117100597 |
Vyúčtovanie EE 8/2024 BA |
1 610,76 € |
ZSE Energia, a.s. |
06.09.2024 |
| 2024/0117100598 |
Vodné, stočné BB |
622,10 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
06.09.2024 |
| 2024/0117100594 |
Tématický monitoring médií 8/2024 |
318,66 € |
Slovakia Online s.r.o. |
06.09.2024 |
| 2024/0117100592 |
Upratovacie služby 7/2024 - dofakturácia |
78,04 € |
KLINTON, s. r. o. |
06.09.2024 |
| 2024/0117100593 |
Upratovacie služby 8/2024 |
1 661,25 € |
KLINTON, s. r. o. |
06.09.2024 |
| 2024/0117100596 |
Vyúčtovanie EE 8/2024 Bojnice |
237,81 € |
ZSE Energia, a.s. |
06.09.2024 |
