| 2024/0117100600 |
Vyúčtovanie EE 8/2024 KE |
55,28 € |
ZSE Energia, a.s. |
09.09.2024 |
| 2024/0117100622 |
Servisná podpora KIS 08/2024 |
17 358,00 € |
Asseco Central Europe, a. s. |
09.09.2024 |
| 2024/0117100607 |
Faktúra za služby 1-6/2024 TT |
295,89 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
09.09.2024 |
| 2024/0117100621 |
Servisná podpora RKIS 08/2024 |
29 425,68 € |
Asseco Central Europe, a. s. |
09.09.2024 |
| 2024/0117100599 |
Simultánne tlmočenie Konferencia ESG |
350,00 € |
Zuzana Kvačková |
06.09.2024 |
| 2024/0117100597 |
Vyúčtovanie EE 8/2024 BA |
1 610,76 € |
ZSE Energia, a.s. |
06.09.2024 |
| 2024/0117100598 |
Vodné, stočné BB |
622,10 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
06.09.2024 |
| 2024/0117100594 |
Tématický monitoring médií 8/2024 |
318,66 € |
Slovakia Online s.r.o. |
06.09.2024 |
| 2024/0117100592 |
Upratovacie služby 7/2024 - dofakturácia |
78,04 € |
KLINTON, s. r. o. |
06.09.2024 |
| 2024/0117100593 |
Upratovacie služby 8/2024 |
1 661,25 € |
KLINTON, s. r. o. |
06.09.2024 |
| 2024/0117100596 |
Vyúčtovanie EE 8/2024 Bojnice |
237,81 € |
ZSE Energia, a.s. |
06.09.2024 |
| 2024/0117100588 |
Poistenie objektu a prevádzkové nákl. 9/24 |
300,00 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
05.09.2024 |
| 2024/0117100587 |
Správa a údržba kotolne 8/2024 |
187,00 € |
TERMOCOM Servis, s. r. o. |
05.09.2024 |
| 2024/0117100591 |
Refundácia prev.nákladov 7/24 ZA |
645,73 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
05.09.2024 |
| 2024/0117100590 |
Nájom - garáž 9/2024 |
114,00 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
05.09.2024 |
| 2024/0117100589 |
Nájom - byt 9/2024 |
916,75 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
05.09.2024 |
| 2024/0117100603 |
IP VPN 8/24 a telekom. služby PO 8/24 |
1 266,86 € |
SWAN, a.s. |
05.09.2024 |
| 2024/0117100586 |
PHL a umývanie SMV 8/2024 |
4 686,21 € |
SLOVNAFT, a.s. |
04.09.2024 |
| 2024/0117100583 |
Elektronické stravné lístky 9/2024 |
2 817,34 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.09.2024 |
| 2024/0117100581 |
Občerstvanie - repre |
184,64 € |
KON - RAD spol. s r.o. |
03.09.2024 |
| 2024/0117100584 |
Telekomunikačné služby 8/2024 NR |
123,95 € |
Slovak Telekom, a.s. |
03.09.2024 |
| 2024/0117100585 |
Telekomunikačné služby 8/2024 |
1 083,22 € |
Slovak Telekom, a.s. |
03.09.2024 |
| 2024/0117100582 |
Kurz AJ 8/2024 |
156,00 € |
EDUCATO, s. r. o. |
03.09.2024 |
| 2024/0117400130 |
Ochrana objektu 09/2024 BOJNICE |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
02.09.2024 |
| 2024/0117400129 |
Ochrana objektu 09/2024 BB |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
02.09.2024 |
| 2024/0117400128 |
Ochrana objektu 09/2024 KE |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
02.09.2024 |
| 2024/0117100580 |
Strážna služba 8/2024 |
8 127,36 € |
SPB Security s.r.o. |
02.09.2024 |
| 2024/0117100579 |
Spravodajský servis 8/2024 |
720,00 € |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
02.09.2024 |
| 2024/0117400132 |
Služby spojené s užív. NP 9/24 TN |
2 169,76 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany |
02.09.2024 |
| 2024/0117400133 |
Služby spojené s užív. NP 9/24 TT |
978,30 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
02.09.2024 |
| 2024/0117400137 |
FA za opakované plnenie EE 9/24 BOJNICE |
500,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
02.09.2024 |
| 2024/0117400131 |
Náklady na park. stojiská 9/24 |
809,70 € |
Ružinovské centrum, a.s. |
02.09.2024 |
| 2024/0117400134 |
Nájomné 10/2024 |
950,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
02.09.2024 |
| 2024/0117400139 |
FA za opakované plnenie EE 9/24 BA |
2 700,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
02.09.2024 |
| 2024/0117400136 |
FA za opakované plnenie EE 9/24 BB |
180,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
02.09.2024 |
| 2024/0117400138 |
FA za opakované plnenie EE 9/24 KE |
190,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
02.09.2024 |
| 2024/0117400141 |
FA za opakované plnenie plyn 9/24 BB |
1 189,73 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
02.09.2024 |
| 2024/0117400140 |
FA za opakované plnenie plyn 9/24 BA |
3 382,42 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
02.09.2024 |
| 2024/0117400142 |
FA za opakované plnenie plyn 9/24 KE |
620,50 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
02.09.2024 |
| 2024/0117400135 |
Prevádzkové náklady 10/2024 |
241,80 € |
Pergo Premium s. r. o. |
02.09.2024 |
