Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0319 prev. náklady spojené s výpož. NP - exp. ZA za 1,2/2015 12,40 € SR-Ministerstvo vnútra SR 06.05.2015
f0320 prev. náklady spojené s výpož. NP - exp. ZA za 1,2/2015 82,58 € SR-Ministerstvo vnútra SR 06.05.2015
f0321 zálohové platby - výpož. NP - exp. ZA za 1,2/2015 354,90 € SR-Ministerstvo vnútra SR 06.05.2015
f0322 havarijné poistenie SLMV 2015 634,95 € Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 07.05.2015
f0324 upratovacie služby - apríl 2015 936,33 € B.T.SERVIS SK 07.05.2015
f0325 Orange - modemy 2 700,00 € Orange 07.05.2015
f0326 pevná linka - ŠS Bojnice 29,33 € T...Com, a.s., Bratislava 07.05.2015
f0327 spravodajský servis TASR za APRÍL 2015 976,80 € TASR-Slovakia, Bratislava 07.05.2015
f0329 MT - O2 - apríl 2015 55,87 € Telefonica O2 Slovakia, s.r.o 11.05.2015
f0330 platby kartami Diners Club - 4/15 2 609,05 € Diners Club Slovakia, s.r.o 11.05.2015
f0331 PHM 2 308,12 € Slovnaft, a.s., BA 12.05.2015
f0332 servis SLMV - exp. ZA 166,50 € Todos Žilina 12.05.2015
f0333 režijné náklady za obdobie 3/2015 - exp. TN 540,06 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 12.05.2015
f0334 servis SLMV 181,12 € Slovenská investičná spoločnosť 12.05.2015
f0335 stravné lístky stravné lístky stravné lístky stravné lístky stravné lístky stravné lístky stravné lístky stravné lístky 44 800,00 € Edenred Slovakia, s.r.o 13.05.2015
f0337 náklady spojené s nájmom NP-exp.BA za 5/15 825,56 € SSC, Bratislava 13.05.2015
f0338 telefónne poplatky-exp.BA za 4/15 60,34 € SSC, Bratislava 13.05.2015
f0339 elektr. energia za 4/2015 302,73 € ZSE, a.s., Bratislava 13.05.2015
f0340 elektr. energia Rázus. nábr. - 5/2015 23,99 € ZSE, a.s., Bratislava 13.05.2015
f0342 vodné, stočné od 24.3.- 27.4.2015 vodné, stočné od 24.3.- 27.4.2015 189,47 € BVS a.s. Bratislava 13.05.2015