Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0447 kvetinová výzdoba 100,00 € Ján Pálfy-kvetinárstvo BA 15.06.2015
f0449 kancelárske potreby 18,04 € PAPERA 15.06.2015
d0012 poplatok za komunálny odpad 5/15 265,44 € Hlavne mesto SR BA 08.06.2015
e003 Projektové riadenie-Medzinárodné školenie ( skupina KE ) 21 432,00 € GARANT PARTNER PLUS 02.04.2015
e004 vzdelávacie služby - Aktivita 2 - medzinárodné školenie ACCA 13 266,00 € PricewaterhouseCoopers Slovensko 14.05.2015
f0323 balená voda balená voda balená voda 119,04 € MINERÁLNE VODY 07.05.2015
f0328 vypracovanie odborného posudku 67 200,00 € Ústav súdneho inžinierstva 07.05.2015
f0336 servis SLMV - exp. KE 20,16 € AOMV SR-a.s. prevádzka Košice 13.05.2015
f0341 internet 4/2015 a zriaďovací poplatok za sťahovanie exp.PO internet 4/2015 a zriaďovací poplatok za sťahovanie exp.PO 2 019,60 € BENESTRA 13.05.2015
f0344 dodávka a montáž vertikálnych žalúzií - exp. PO 1 090,00 € PRYMÁT Tomáš Loy-PRYMÁT 14.05.2015
f0345 podpora pre SW KIS - 4/2015 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 15.05.2015
f0346 servis SLMV 166,00 € Autoservis HILKA 18.05.2015
f0347 servis SLMV 380,89 € Autoservis HILKA 18.05.2015
f0348 donáška kvetov 4/2015 77,00 € Ján Pálfy-kvetinárstvo BA 18.05.2015
f0349 kancelárske potreby kancelárske potreby 326,64 € PAPERA 18.05.2015
f0350 tašky, perá tašky, perá 1 195,56 € FIBI s.r.o., 18.05.2015
f0351 vytvorenie a aplikácia inform.tabuľky NKÚ SR -exp. PO 33,12 € REKLAMA 18.05.2015
f0352 služby spoj. s výpož. NP - exp. TT; obdobie 01-03/2015 570,88 € SR-Ministerstvo vnútra SR 19.05.2015
IF019 rýchlovarné kanvice 231,92 € DATART INTERNATIONAL 20.05.2015
IF020 odpadkové koše 300,00 € A J Produkty a.s. 21.05.2015