Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| f0470 | zástavy | 42,72 € | 2U s.r.o., Bratislava | 22.06.2015 | ||
| f0471 | letenka | 188,00 € | FLY TRAVEL | 22.06.2015 | ||
| f0472 | práce na telekomunikačnom zariadení | 109,20 € | Mikrohuko, s.r.o., BB | 22.06.2015 | ||
| f0473 | práce na telekomunikačnom systéme | 204,00 € | Mikrohuko, s.r.o., BB | 22.06.2015 | ||
| f0474 | servis tlačiarne | 129,96 € | CBC Slovakia | 22.06.2015 | ||
| f0475 | tonery | 303,60 € | ŠTOR CAD Computers | 22.06.2015 | ||
| f0476 | pneumatiky - 2 ks | 136,22 € | MIKONA, PUCHOV | 22.06.2015 | ||
| f0477 | PHM, poplatok za kartu PHM, poplatok za kartu | 2 166,57 € | Slovnaft, a.s., BA | 22.06.2015 | ||
| f0479 | tonery | 20,40 € | ŠTOR CAD Computers | 23.06.2015 | ||
| f0480 | tonery | 56,40 € | ŠTOR CAD Computers | 23.06.2015 | ||
| f0481 | tonery | 1 167,60 € | ŠTOR CAD Computers | 23.06.2015 | ||
| f0482 | stolička THERAPHIA iBODY | 733,85 € | 1.Beami | 24.06.2015 | ||
| f0483 | kopírovací papier | 129,00 € | Konica Minolta Slovakia | 25.06.2015 | ||
| f0484 | servis SLMV | 108,00 € | Autoservis HILKA | 25.06.2015 | ||
| f0485 | dodávka a montáž vodorovných interiérových žalúzií | 2 178,00 € | Obnostav | 25.06.2015 | ||
| f0486 | tonery | 744,00 € | ŠTOR CAD Computers | 26.06.2015 | ||
| f0487 | kancelárske potreby | 79,21 € | PAPERA | 26.06.2015 | ||
| f0488 | kancelárske potreby | 70,13 € | PAPERA | 26.06.2015 | ||
| f0491 | prenájom priestorov NBS/exp.KE - 3.Q.2015 | 230,27 € | Narodna banka Slovenska | 29.06.2015 | ||
| f0492 | sl. spoj. s užívaním NP NBS/exp. KE - za 6/2015 | 22,00 € | Narodna banka Slovenska | 29.06.2015 | ||