Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| f0493 | prenájom priestorov v NBS/exp. BB za 3.Q.2015 | 153,85 € | Narodna banka Slovenska | 29.06.2015 | ||
| f0494 | sl. spoj. s užív. NP v NBS/exp. BB za 6/2015 | 21,74 € | Narodna banka Slovenska | 29.06.2015 | ||
| f0495 | réžijné náklady za obdobie 5/2015 | 437,59 € | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín | 30.06.2015 | ||
| f0496 | strážna služba za mesiac jún 2015 | 6 469,63 € | Aboma, s.r.o., Miloslavov | 30.06.2015 | ||
| f0497 | kopírovací papier | 129,00 € | Konica Minolta Slovakia | 30.06.2015 | ||
| f0498 | sťahovacie služby | 289,00 € | Sťahovanie PRIMA | 02.07.2015 | ||
| f0499 | odborná literatúra ( ONLINE verzia ) odborná literatúra ( ONLINE verzia ) | 70,80 € | Poradca podnikatela-Zilina | 02.07.2015 | ||
| f0500 | tematický monitoring médií za 6/2015 | 318,66 € | Storin, s.r.o., Bratislava | 02.07.2015 | ||
| f0501 | plyn plyn plyn plyn | 2 147,00 € | SPP, a.s., Bratislava | 02.07.2015 | ||
| f0502 | servis EZS a EPS - BA | 1 071,82 € | MP Elektronik, s.r.o., BA | 06.07.2015 | ||
| f0503 | servis SLMV | 247,92 € | Slovenská investičná spoločnosť | 06.07.2015 | ||
| f0504 | PC myši | 295,07 € | AGEM Computers, Bratislava | 07.07.2015 | ||
| f0505 | servis MFZ - exp. B.B. | 47,95 € | AutoCont | 07.07.2015 | ||
| f0507 | tonery | 2 225,00 € | GIGA TRADE | 07.07.2015 | ||
| f0508 | nábytok - byt ÚČ | 535,10 € | Balázs Halász | 06.07.2015 | ||
| f0509 | montážne služby | 48,00 € | Balázs Halász | 06.07.2015 | ||
| f0510 | koberce protišmyková podložka | 103,58 € | Balázs Halász | 06.07.2015 | ||
| f0511 | pevná linka | 1 278,12 € | T...Com, a.s., Bratislava | 07.07.2015 | ||
| f0512 | servis SLMV | 707,94 € | Autolux Nitra s.r.o, Nitra | 07.07.2015 | ||
| f0513 | letenky | 1 044,00 € | TUCAN, cestovná agentúra | 07.07.2015 | ||