Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0514 upratovacie služby - jún 2015 971,43 € B.T.SERVIS SK 07.07.2015
f0515 externá napaľov, (VT) + ostatné kompon. k VT externý box (VT) súpravy (skrutkovače) - výpočt. technika 68,71 € Alza.cz a.s. 08.07.2015
f0517 služby spoj. s výpož. NP - exp. ZA za 5/2015 245,63 € SR-Ministerstvo vnútra SR 08.07.2015
f0518 služby spoj. s výpož. NP - exp. ZA za 5/2015 64,00 € SR-Ministerstvo vnútra SR 08.07.2015
f0519 služby spoj. s výpož. NP - exp. ZA za 5/2015 4,06 € SR-Ministerstvo vnútra SR 08.07.2015
f0520 služby spoj. s výpož. NP - exp. ZA za 5/2015 27,03 € SR-Ministerstvo vnútra SR 08.07.2015
f0525 ZSE - Rázusovo nábr. 23,99 € ZSE, a.s., Bratislava 08.07.2015
f0526 komody 261,60 € Balázs Halász 08.07.2015
f0527 PHM 2 841,40 € Slovnaft, a.s., BA 08.07.2015
f0529 MT - ORANGE 825,38 € Orange 08.07.2015
f0530 tonery 1 602,00 € ŠTOR CAD Computers 09.07.2015
f0531 Balená voda Balená voda Balená voda Balená voda Balená voda oprava stroja na balenú vodu plastové poháre 232,44 € MINERÁLNE VODY 08.07.2015
f0532 sedacia súprava 1 682,70 € Vojtech Tornyai - BILL Mc 08.07.2015
f0533 vodné, stočné vodné, stočné 173,86 € BVS a.s. Bratislava 09.07.2015
f0534 pranie a žehlenie bielizne 51,91 € Janka Kuchtová - FLÓRKA 09.07.2015
f0535 kancelárske potreby 46,56 € PAPERA 10.07.2015
f0536 stravné lístky 22 400,00 € Edenred Slovakia, s.r.o 10.07.2015
f0537 obrusy, posteľ. súprava 145,96 € Rempo s.r.o., Bratislava 13.07.2015
f0538 hovory - exp. BA za 6/2015 33,38 € SSC, Bratislava 13.07.2015
f0539 náklady spoj. s nájmom NP za 7/15 - exp.BA 825,56 € SSC, Bratislava 13.07.2015