Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000301271/2022 dátový paušál 17.12.-16.1 486,00 € Orange Slovensko, a.s. 20.12.2022
0000301272/2022 sťahovacie služby 136,80 € PLUSIM spol. s r.o. 20.12.2022
0000301273/2022 spravodajský servis 12/22 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republi 20.12.2022
0000301279/2022 MT-Orange 17.12.-16.1.23 846,06 € Orange Slovensko, a.s. 20.12.2022
0000301274/2022 Kancelársky papier A4 1 990,80 € Tibor Varga TSV Papier 21.12.2022
0000301275/2022 služby KTV 11.12.-10.1.23 63,70 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 21.12.2022
0000301276/2022 príslušen. ku kávovarom 2 587,40 € Andrea Shop s.r.o. 21.12.2022
0000320022/2022 poistné plnenie rok 2023 5 534,88 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 21.12.2022
0000301277/2022 sťahovacie služby 348,00 € PLUSIM spol. s r.o. 22.12.2022
2023/0117100004 samofinancovanie - karty benefit 1 130,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 24.01.2023
2023/0117100005 diaľničné známky 2023 1 860,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25.01.2023
2023/0117100006 dátový paušál od 17.1.-16.2.2023 486,00 € Orange Slovensko, a.s. 06.02.2023
2023/0117100007 MT-Orange 17.1-16.2.2023 881,11 € Orange Slovensko, a.s. 06.02.2023
2023/0117100009 nájomné PG za 01/2023 120,00 € D O A S, a.s. 27.01.2023
2023/0117100010 platba za prevádz.náklady TT 01/2023 365,72 € Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky 31.01.2023
2023/0117100014 koncesionárske poplatky 597,48 € Rozhlas a televízia Slovenska 10.01.2023
2023/0117100015 telekomunikačné služby 12/2022 NR 123,60 € Slovak Telekom, a.s. 27.01.2023
2023/0117100016 telekomunikačné služby 12/2022 1 080,64 € Slovak Telekom, a.s. 27.01.2023
2023/0117100017 ochrana objektu BB 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky 10.01.2023
2023/0117100018 ochrana objektu Bojnice 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky 10.01.2023