Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/0117100056 | služba sledovanie vozidiel 01/2023 | 202,80 € | DATACAR, spol. s r.o. | 24.02.2023 | ||
2023/0117100057 | výroba a inštal.infor.tabúľ | 150,00 € | areaprint Slovak Republic, s.r.o. | 16.02.2023 | ||
2023/0117100058 | výkon strážnej služby 01/2023 | 6 939,36 € | S.W.A.T.Security s.r.o. | 28.02.2023 | ||
2023/0117100059 | servis SMV BL-932 PC | 36,00 € | Hilka, s.r.o. | 21.02.2023 | ||
2023/0117100060 | ročná intern.aktul.softvéru BTS 23-24 | 1 032,00 € | BE-SOFT a.s. | 16.02.2023 | ||
2023/0117100061 | elektronické stravné lístky 02/2023 | 3 286,49 € | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 21.02.2023 | ||
2023/0117100062 | tematický monitoring médií 1/2023 | 318,66 € | Slovakia Online s.r.o. | 15.02.2023 | ||
2023/0117100063 | spravodajský servis SITA 1/2023 | 720,00 € | SITA Slovenská tlačová agentúraa.s. | 02.03.2023 | ||
2023/0117100064 | refundácia prev.nákl. 12/22 ZA | 1 094,89 € | Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky | 24.02.2023 | ||
2023/0117100065 | spravodajský servis TASR 1/2023 | 976,80 € | Tlačová agentúra Slovenskejrepubliky | 06.03.2023 | ||
2023/0117100066 | nášľapný kôš - 6 ks | 158,40 € | B2B Partner s. r. o. | 22.02.2023 | ||
2023/0117100068 | kvetinová dekorácia 1/2023 | 200,00 € | Ján Pálfy Kvetinárstvo | 16.02.2023 | ||
2023/0117100069 | IP VPN-mesačný popl. 1/2023 | 1 215,60 € | SWAN, a.s. | 02.03.2023 | ||
2023/0117100070 | servis SMV BL-896 TD | 108,14 € | Hilka, s.r.o. | 21.02.2023 | ||
2023/0117100071 | PHM a umývanie SMV 1/23 | 3 629,77 € | SLOVNAFT, a.s. | 24.02.2023 | ||
2023/0117100072 | telekom. služby NR 1/2023 | 123,60 € | Slovak Telekom, a.s. | 20.02.2023 | ||
2023/0117100073 | serv.zásah na tlf ústredni BA | 358,80 € | M I K R O H U K O , spol. s r.o. | 02.03.2023 | ||
2023/0117100074 | prevádzkové náklady SSDZ 02/2023 | 115,00 € | Správa služieb diplomatickémuzboru, a.s. | 15.02.2023 | ||
2023/0117100075 | nájom SSDZ 02/2023 | 520,00 € | Správa služieb diplomatickémuzboru, a.s. | 15.02.2023 | ||
2023/0117100076 | filtre a čistiace tablety | 336,00 € | Swiss Coffee s.r.o. | 21.02.2023 |