Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2023/0117100077 sparovacia jednotka 45,10 € COFFEE CLINIC, s.r.o. 21.02.2023
2023/0117100078 skupinové cestovné poistenie 1/23 19,20 € Colonnade Insurance S.A., pobočkapoisťovne z iného členského štátu 23.02.2023
2023/0117100079 telekom. služby 1/2023 1 109,18 € Slovak Telekom, a.s. 20.02.2023
2023/0117100080 poštové služby 1/2023 201,45 € Slovenská pošta, a.s. 06.03.2023
2023/0117100081 nabíjačka do auta na MT 50,45 € Alza.sk s. r. o. 22.02.2023
2023/0117100082 vyúčtovanie nákl. 4.Q.22 NR 2 285,34 € Inšpektorát práce Nitra 02.03.2023
2023/0117100083 Diaľničné známky ČR pre SMV - ročné 188,82 € Státní fond dopravní infrastruktury 14.02.2023
2023/0117100084 členský príspevok INTOSAI 2023 3 142,00 € INTOSAI 15.02.2023
2023/0117100085 rozšírenie licencie GSign 165,60 € Ardaco, a.s. 21.02.2023
2023/0117100086 vyúčtovanie EE 1/2023 BB 491,66 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 22.02.2023
2023/0117100087 vyúčtovanie EE 1/2023 KE 468,71 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 22.02.2023
2023/0117100088 vyúčtovanie EE 1/2023 Bojnice 1 249,61 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 22.02.2023
2023/0117100103 nájomné PG za 02/2023 120,00 € D O A S, a.s. 21.02.2023
2023/0117100104 výroba pečiatok 144,86 € Eduard Polakovič FOTOPOLY 22.02.2023
2023/0117100105 elektromateriál 189,25 € Gálik & Veselý, s.r.o. 22.02.2023
2023/0117100107 vyúčt.fakt. za služby a energie 11-12/22 287,57 € Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky 20.02.2023
2023/0117100108 servis SMV BL-701 BK 150,00 € Hilka, s.r.o. 22.02.2023
2023/0117100109 vyúčtovanie EE 1/2023 BA 5 701,94 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 22.02.2023
2023/0117100110 USB-C predlžovací kábel 14,40 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 23.02.2023
2023/0117100111 vizitky 95,40 € Bittner print s.r.o. 02.03.2023