Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/0117100132 | kancelárska stolička Base | 216,00 € | B2B Partner s. r. o. | 10.03.2023 | ||
| 2023/0117100148 | mikrovlnná rúra ETA | 68,39 € | Alza.sk s. r. o. | 10.03.2023 | ||
| 2023/0117100150 | členstvo v RVC Nitra | 130,00 € | Združenie obcí - regionálnevzdelávacie centrum samosprávy vNitre | 10.03.2023 | ||
| 2023/0117100151 | členský príspevok na rok 2023 | 35,00 € | Regionálne vzdelávacie centrumPrešov | 10.03.2023 | ||
| 2023/0117100153 | služby KTV 11.2.-10.3.2023 | 63,70 € | Správa služieb diplomatickémuzboru, a.s. | 08.03.2023 | ||
| 2023/0117100154 | seminár Aktuálna rozhodovacia činnosť | 190,00 € | Pro Seminar, s.r.o. | 08.03.2023 | ||
| 2023/0117100157 | seminár Moderná správa registratúry | 79,00 € | EDOS-SMART, s.r.o. | 08.03.2023 | ||
| 2023/0117100158 | opakované plnenie plyn 02/2023 BB | 1 546,19 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.03.2023 | ||
| 2023/0117100159 | opakované plnenie plyn 02/2023 KE | 966,88 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.03.2023 | ||
| 2023/0117100160 | opakované plnenie plyn 02/2023 BA | 5 252,48 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.03.2023 | ||
| 2023/0117100161 | ochrana objektu BB 03_23 | 3,98 € | Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky | 10.03.2023 | ||
| 2023/0117100162 | ochrana objektu KE 03_23 | 3,98 € | Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky | 10.03.2023 | ||
| 2023/0117100163 | ochrana objektu BOJNICE 03_23 | 3,98 € | Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky | 10.03.2023 | ||
| 2023/0117100164 | služby-výpož. NP TT 3_23 | 937,80 € | Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky | 10.03.2023 | ||
| 2023/0117100165 | prenájom - služby 04_2023 | 241,80 € | Pergo Premium s. r. o. | 10.03.2023 | ||
| 2023/0117100166 | prenájom - nájomné 04_2023 | 950,00 € | Pergo Premium s. r. o. | 10.03.2023 | ||
| 2023/0117100167 | náklady na parkovacie stojiská 3_23 | 585,22 € | Ružinovské centrum, a.s. | 10.03.2023 | ||
| 2023/0117100168 | služby-výpož. NP TN 3_23 | 2 169,76 € | Bytová agentúra rezortuministerstva obrany | 10.03.2023 | ||
| 2023/0117100169 | správa a údržba kotolne 2/2023 | 170,00 € | TERMOCOM Servis, s. r. o. | 13.03.2023 | ||
| 2023/0117100170 | servisná oprava posuvnej brány KE | 150,00 € | BRANAMI s.r.o. | 13.03.2023 | ||