Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2023/0117100211 rýchloviazač - 1 ks 40,10 € OfficeLand, s.r.o. 16.03.2023
2023/0117100212 poštové služby 02/2023 366,05 € Slovenská pošta, a.s. 16.03.2023
2023/0117100214 skartovačka Fellowes - 1 ks KE 690,21 € Alza.sk s. r. o. 17.03.2023
2023/0117100215 servisná podpora RKIS 02/2023 29 425,68 € Asseco Central Europe, a. s. 22.03.2023
2023/0117100216 servisná podpora KIS 02/2023 17 358,00 € Asseco Central Europe, a. s. 22.03.2023
2023/0117100218 kvetinová dekorácia 02/2023 150,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 23.03.2023
2023/0117100219 dodávka kvetov 563,50 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 27.03.2023
2023/0117100220 deratizácia BB 96,00 € Deratizácia Cibulová s.r.o. 22.03.2023
2023/0117100221 sťahovacie služby, preprava na skládku 2 507,10 € PLUSIM spol. s r.o. 22.03.2023
2023/0117100222 odborný seminár GDPR 2023 84,00 € PROEKO s.r.o. 23.03.2023
2023/0117100223 nájomné PG 03/2023 120,00 € D O A S, a.s. 22.03.2023
2023/0117100224 zakrývacie fólie, plachty a papier 77,66 € PPG Deco Slovakia, s.r.o. 27.03.2023
2023/0117100225 servis a kontrola EZS a EPS BA 1 089,48 € MP Elektronik spol. s r.o. 28.03.2023
2023/0117100226 sťahovacie služby, preprava na skládku 1 373,52 € PLUSIM spol. s r.o. 23.03.2023
2023/0117100227 dátový paušál 17.3.-16.4.2023 486,04 € Orange Slovensko, a.s. 27.03.2023
2023/0117100228 MT-Orange 17.3.-16.4.2023 920,39 € Orange Slovensko, a.s. 28.03.2023
2023/0117100229 neónové trubice - 25 ks 59,20 € ElektroAntoš s. r. o. 27.03.2023
2023/0117100230 servisná prehliadka klimat. jednotky TT 78,00 € MS SERVIS s.r.o. 27.03.2023
2023/0117100231 vyhotovenie PSV_jednopol.schéma rozvádza 200,00 € Libant s. r. o. 27.03.2023
2023/0117100232 servis SLMV BL-369 CP 499,91 € Hilka, s.r.o. 27.03.2023