Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/0117100234 | vodné, stočné Bojnice | 41,89 € | Stredoslovenská vodárenskáprevádzková spoločnosť, a.s. | 27.03.2023 | ||
2023/0117100235 | servis tlf ústredne, zriadenie klapky | 300,00 € | M I K R O H U K O , spol. s r.o. | 27.03.2023 | ||
2023/0117100236 | odvapňovacie tablety | 69,95 € | Swiss Coffee s.r.o. | 28.03.2023 | ||
2023/0117100239 | odber tlače 2.Q.2023 | 276,88 € | Mediaprint - Kapa Pressegrosso,a.s. | 24.03.2023 | ||
2023/0117100240 | preprava - likvidácia majetku TN | 60,00 € | Dušan Habánek - DUHAB | 29.03.2023 | ||
2023/0117100241 | zámok pre kanc. a diel. skrine - 3 ks | 63,00 € | Marek Horváth - Rudeta SK | 30.03.2023 | ||
2023/0117100242 | dodávka a práca na zariad. EZS a EPS | 385,68 € | MP Elektronik spol. s r.o. | 28.03.2023 | ||
2023/0117100244 | prenájom a čistenie rohoží 03/2023 | 59,16 € | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 29.03.2023 | ||
2023/0117100245 | oprava ohrievača vody | 204,00 € | ELÍZ - ohrievače vody s. r. o. | 30.03.2023 | ||
2023/0117100247 | zber,prepr. a ekolog. likvidácia odp. PO | 240,00 € | H + EKO, spol. s r.o., Košice | 30.03.2023 | ||
2023/0117100217 | dobropis k faktúre | 19,90 € | El - Tex spol. s r. o. | 14.03.2023 | ||
2023/0117100237 | právne poradenstvo 02/2023 | 8 640,00 € | TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r. o. | 22.03.2023 | ||
2023/0117100238 | občerstvenie - Workshop IT | 340,00 € | Jana Černá | 22.03.2023 | ||
2023/0117100243 | repre - materiál | 744,00 € | M Promotion s.r.o. | 24.03.2023 | ||
2023/0117100246 | Výročná tlačová správa 2022 - tlač | 6 500,00 € | LAPINFOU, s. r. o. | 24.03.2023 | ||
2023/0117100248 | príslušenstvo k VT | 1 742,16 € | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 24.03.2023 | ||
2023/0117100249 | služby KTV 11.3.-10.4.2023 | 63,70 € | Správa služieb diplomatickémuzboru, a.s. | 29.03.2023 | ||
2023/0117100250 | dodané občerstvenie | 488,40 € | Jana Černá | 29.03.2023 | ||
2023/0117100251 | konzekutívne tlmočenie SK-HU | 160,00 € | Elokvent, s.r.o. | 30.03.2023 | ||
2023/0117100252 | zabezpečenie umeleckého programu | 7 370,00 € | Letné shakespearovské slávnosti | 30.03.2023 |