Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2023/0117100253 technické zabezpečenie 5 620,00 € MEDA servis s.r.o. 30.03.2023
2023/0117100254 odborné simultánne tlmočenie 180,00 € Tatiana Hičárová, s.r.o. 30.03.2023
2023/0117100255 upratovacie služby 01/2023 1 700,29 € KLINTON, s. r. o. 31.03.2023
2023/0117100257 simultánne tlmočenie SJ/AJ 180,00 € Zuzana Kvačková 03.04.2023
2023/0117100258 sp. letenky Viedeň-Lisabon 1 551,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 03.04.2023
2023/0117100259 prenájom baliaceho materiálu - krabíc 77,52 € PLUSIM spol. s r.o. 03.04.2023
2023/0117100260 hygienické potreby BA 3 273,96 € PhDr. Gabriela Spišáková - MajsterPapier 03.04.2023
2023/0117100261 vodné, stočné BA 625,66 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 03.04.2023
2023/0117100262 zabezp.odbor.spolup. 9 850,00 € Občianske združenie Media 03.04.2023
2023/0117100263 technické nastavenie 80,00 € Szabo Piano s. r. o. 03.04.2023
2023/0117100264 kvetinová dekorácia priestoru 1 000,00 € RE + MI, s.r.o. 03.04.2023
2023/0117100265 servis výťahov 1.Q.2023 466,49 € KONE s.r.o. 03.04.2023
2023/0117100266 páska CD800 YMCKT 172,80 € ROBINCO Slovakia s.r.o. 03.04.2023
2023/0117100267 elektronické stravné lístky 04/2023 3 438,18 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.04.2023
2023/0117100268 elektroinštalačný materiál 224,48 € Gálik & Veselý, s.r.o. 04.04.2023
2023/0117100270 vyhotovenie videozáznamu 500,00 € Benický LenS, s. r. o. 04.04.2023
2023/0117100271 telekomunikačné služby 03/2023 1 189,19 € Slovak Telekom, a.s. 04.04.2023
2023/0117100272 telekomunikačné služby 03/2023 NR 126,02 € Slovak Telekom, a.s. 05.04.2023
2023/0117100273 predĺženie Classic VPS serveru 19,50 € INTERNET CZ, a.s. 05.04.2023
2023/0117100274 tematický monitoring médií 03/2023 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 04.04.2023