Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/0117100295 | servis SMV BL-935 FX | 84,46 € | Hilka, s.r.o. | 12.04.2023 | ||
2023/0117100296 | Bilaterálne stretnutie NKI Maďarska a SR | 307,43 € | Úrad vlády Slovenskej republiky | 12.04.2023 | ||
2023/0117100297 | Národná konferencia | 4 304,33 € | Úrad vlády Slovenskej republiky | 12.04.2023 | ||
2023/0117100298 | catering 28.3.2023 | 6 658,63 € | BE COOL, s.r.o. | 12.04.2023 | ||
2023/0117100299 | vyúčtovanie nákladov 2022 TN | 8 067,23 € | Bytová agentúra rezortuministerstva obrany | 12.04.2023 | ||
2023/0117100300 | servis tlačiarní | 540,96 € | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 12.04.2023 | ||
2023/0117100301 | prevádzkové náklady 4/2023 | 115,00 € | Správa služieb diplomatickémuzboru, a.s. | 12.04.2023 | ||
2023/0117100302 | nájom 4/2023 | 520,00 € | Správa služieb diplomatickémuzboru, a.s. | 12.04.2023 | ||
2023/0117100303 | vyúčtovanie EE 3/2023 BA | #HODNOTA! € | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 12.04.2023 | ||
2023/0117100304 | vyúčtovanie EE 3/2023 BOJNICE | 212,65 € | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 12.04.2023 | ||
2023/0117100305 | vyúčtovanie EE 3/2023 BB | 192,05 € | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 12.04.2023 | ||
2023/0117100306 | kvetinová dekorácia 3/2023 | 160,00 € | Ján Pálfy Kvetinárstvo | 12.04.2023 | ||
2023/0117100307 | servis SMV BL-896 TD | 175,16 € | Hilka, s.r.o. | 13.04.2023 | ||
2023/0117100308 | čistiace prostriedky | 710,90 € | Lamitec, spol. s r.o. | 13.04.2023 | ||
2023/0117100309 | čistiace prostriedky | 81,77 € | Lamitec, spol. s r.o. | 13.04.2023 | ||
2023/0117100310 | zásobník na poháre | 37,90 € | MARK bal, s.r.o. | 13.04.2023 | ||
2023/0117100311 | nájomné PG 04/2023 | 120,00 € | D O A S, a.s. | 13.04.2023 | ||
2023/0117100312 | vyúčtovanie nákladov 1. Q. 2023 NR | 5 855,14 € | Inšpektorát práce Nitra | 14.04.2023 | ||
2023/0117100313 | vyúčtovanie EE 3/2023 KE | 49,14 € | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 14.04.2023 | ||
2023/0117100314 | servis SMV BL-456 JF | 272,40 € | Hilka, s.r.o. | 14.04.2023 |