Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2023/0117100295 servis SMV BL-935 FX 84,46 € Hilka, s.r.o. 12.04.2023
2023/0117100296 Bilaterálne stretnutie NKI Maďarska a SR 307,43 € Úrad vlády Slovenskej republiky 12.04.2023
2023/0117100297 Národná konferencia 4 304,33 € Úrad vlády Slovenskej republiky 12.04.2023
2023/0117100298 catering 28.3.2023 6 658,63 € BE COOL, s.r.o. 12.04.2023
2023/0117100299 vyúčtovanie nákladov 2022 TN 8 067,23 € Bytová agentúra rezortuministerstva obrany 12.04.2023
2023/0117100300 servis tlačiarní 540,96 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 12.04.2023
2023/0117100301 prevádzkové náklady 4/2023 115,00 € Správa služieb diplomatickémuzboru, a.s. 12.04.2023
2023/0117100302 nájom 4/2023 520,00 € Správa služieb diplomatickémuzboru, a.s. 12.04.2023
2023/0117100303 vyúčtovanie EE 3/2023 BA #HODNOTA! € Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 12.04.2023
2023/0117100304 vyúčtovanie EE 3/2023 BOJNICE 212,65 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 12.04.2023
2023/0117100305 vyúčtovanie EE 3/2023 BB 192,05 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 12.04.2023
2023/0117100306 kvetinová dekorácia 3/2023 160,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 12.04.2023
2023/0117100307 servis SMV BL-896 TD 175,16 € Hilka, s.r.o. 13.04.2023
2023/0117100308 čistiace prostriedky 710,90 € Lamitec, spol. s r.o. 13.04.2023
2023/0117100309 čistiace prostriedky 81,77 € Lamitec, spol. s r.o. 13.04.2023
2023/0117100310 zásobník na poháre 37,90 € MARK bal, s.r.o. 13.04.2023
2023/0117100311 nájomné PG 04/2023 120,00 € D O A S, a.s. 13.04.2023
2023/0117100312 vyúčtovanie nákladov 1. Q. 2023 NR 5 855,14 € Inšpektorát práce Nitra 14.04.2023
2023/0117100313 vyúčtovanie EE 3/2023 KE 49,14 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 14.04.2023
2023/0117100314 servis SMV BL-456 JF 272,40 € Hilka, s.r.o. 14.04.2023