Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2023/0117100507 balená voda (galóny) 31,68 € MINERÁLNE VODY a.s. 14.06.2023
2023/0117100508 čistiace potreby ZA 221,38 € Lamitec, spol. s r.o. 15.06.2023
2023/0117100509 čistiace potreby ZA 48,60 € Lamitec, spol. s r.o. 15.06.2023
2023/0117100510 Konferencia SKIIA 600,00 € Slovenský inštitút internýchaudítorov 15.06.2023
2023/0117100511 káva - repre 158,40 € Swiss Coffee s.r.o. 15.06.2023
2023/0117100513 interiérové vybavenie 2 529,54 € IKEA Bratislava, s.r.o. 08.06.2023
2023/0117100514 interiérové vybavenie - vrátená platba -388,8 € IKEA Bratislava, s.r.o. 15.06.2023
2023/0117100515 servisná podpora KIS 05/2023 17 358,00 € Asseco Central Europe, a. s. 15.06.2023
2023/0117100516 servisná podpora RKIS 05/2023 29 425,68 € Asseco Central Europe, a. s. 15.06.2023
2023/0117100517 stravovacie služby-zahraničná delegácia 733,20 € NOLIS, s.r.o. 19.06.2023
2023/0117100518 servisná prehliadka BL-685JF 209,62 € Hilka, s.r.o. 20.06.2023
2023/0117100519 výmena žiaroviek, 5 L olej - EČV BL369CP 222,50 € Hilka, s.r.o. 20.06.2023
2023/0117100520 kontrola a skúška EZS a EPS BA 1 735,08 € MP Elektronik spol. s r.o. 20.06.2023
2023/0117100521 revízia archívnych regálov 433,20 € Jan Mihuc 20.06.2023
2023/0117100523 vizitky 95,40 € Bittner print s.r.o. 19.06.2023
2023/0117100524 poplatok-účasť na konferencii Obeh.hosp. 150,00 € Kongres STUDIO, spol. s r. o. 19.06.2023
2023/0117100525 výmena zadných bŕzd, číst. klímy BT034BJ 551,69 € DANUBIASERVICE, a.s. 16.06.2023
2023/0117100526 skupinové cestovné poistenie 5/2023 154,20 € Colonnade Insurance S.A., pobočkapoisťovne z iného členského štátu 22.06.2023
2023/0117100527 Registr.poplatok Jarná ITAPA 2023 775,20 € Direct Impact, s.r.o. 20.06.2023
2023/0117100539 občerstvenie - zahraničná delegácia 936,10 € Jana Černá 22.06.2023