Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/0117100546 | interiérové vybavenie | 157,90 € | IKEA Bratislava, s.r.o. | 26.06.2023 | ||
| 2023/0117400035 | fa za opakované plnenie EE 06/2023 BA | 7 064,00 € | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 01.06.2023 | ||
| 2023/0117400036 | fa za opakované plnenie EE 06/2023 BOJNI | 787,00 € | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 01.06.2023 | ||
| 2023/0117400037 | fa za opakované plnenie EE 06/2023 BB | 336,00 € | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 01.06.2023 | ||
| 2023/0117400038 | fa za opakované plnenie EE 06/2023 KE | 394,00 € | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 01.06.2023 | ||
| 2023/0117400039 | fa za opakované plnenie plyn 6/2023 BB | 1 546,19 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.06.2023 | ||
| 2023/0117400040 | fa za opakované plnenie plyn 6/2023 KE | 966,88 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.06.2023 | ||
| 2023/0117400041 | fa za opakované plnenie plyn 6/2023 BA | 5 252,48 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.06.2023 | ||
| 2023/0117400042 | ochrana objektu KE 06_2023 | 3,98 € | Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky | 06.06.2023 | ||
| 2023/0117400043 | ochrana objektu BB 06_2023 | 3,98 € | Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky | 06.06.2023 | ||
| 2023/0117400044 | ochrana objektu BOJNICE 06_2023 | 3,98 € | Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky | 06.06.2023 | ||
| 2023/0117400045 | náklady na parkovacie stojiská 06/2023 | 735,84 € | Ružinovské centrum, a.s. | 06.06.2023 | ||
| 2023/0117400046 | vyúčtovanie prev. nákl. 06/2023 TN | 2 169,76 € | Bytová agentúra rezortuministerstva obrany | 06.06.2023 | ||
| 2023/0117400047 | služby spoj. s užívaním NP TT 06/2023 | 937,80 € | Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky | 06.06.2023 | ||
| 2023/0117400048 | nájom 07/2023 | 950,00 € | Pergo Premium s. r. o. | 06.06.2023 | ||
| 2023/0117400049 | prevádzkové náklady 07/2023 | 241,80 € | Pergo Premium s. r. o. | 06.06.2023 | ||
| 2023/0117100333 | úhrada poistného 11.7.23-10.7.2024 | 19,96 € | Union poisťovňa, a. s. | 12.04.2023 | ||
| 2023/0117100475 | čistiace potreby BB | 272,48 € | Lamitec, spol. s r.o. | 05.06.2023 | ||
| 2023/0117100488 | vyúčtovanie EE 5/2023 KE | -72,9 € | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 06.06.2023 | ||
| 2023/0117100495 | samofinancovanie Multisport karta 6/2023 | 1 200,00 € | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 07.06.2023 | ||