Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2023/0117100550 tepovanie kobercov 150,00 € Superluxe s.r.o. 28.06.2023
2023/0117100551 hygienické potreby BA 3 711,36 € PhDr. Gabriela Spišáková - MajsterPapier 28.06.2023
2023/0117100552 vizitky 53,40 € Bittner print s.r.o. 27.06.2023
2023/0117100553 služby KTV 11.6.-10.7.2023 69,70 € Správa služieb diplomatickémuzboru, a.s. 26.06.2023
2023/0117100554 výmena rozvodov BL701AN 805,49 € Hilka, s.r.o. 26.06.2023
2023/0117100555 Konferencia SKIIA - dobropis -600 € Slovenský inštitút internýchaudítorov 26.06.2023
2023/0117100556 predĺženie platnosti 5 licencií pre WEBE 1 081,20 € DITEC, a.s. 30.06.2023
2023/0117100557 stavebné a maliarske práce 1 670,00 € Ján Lovász 30.06.2023
2023/0117100558 oprava prípojky kanalizácie - havar. sta 1 063,20 € Daniel Gschweng - krtkovanie BA, s. r. o. 30.06.2023
2023/0117100559 pranie a žehlenie BA 126,48 € Lika service, s. r. o. 30.06.2023
2023/0117100560 ubytovacie služby 239,10 € ASTON ESQUIRE s.r.o. 30.06.2023
2023/0117100561 tlmočenie 16.6.2023 180,00 € Zuzana Kvačková 03.07.2023
2023/0117100562 Telefón Panasonic - 2 ks 85,80 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 03.07.2023
2023/0117100563 spravodajský servis 06/2023 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúraa.s. 03.07.2023
2023/0117100564 čistiace potreby BA 221,86 € Lamitec, spol. s r.o. 03.07.2023
2023/0117100565 čistiace potreby BB 45,05 € Lamitec, spol. s r.o. 03.07.2023
2023/0117100566 servis výťahov 2.Q.2023 526,18 € KONE s.r.o. 03.07.2023
2023/0117100567 ubytovacie služby-zahraničná delegácia 4 877,25 € HOTEL DEVÍN, a.s. 03.07.2023
2023/0117100568 správa a údržba kotolne 6/2023 187,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 03.07.2023
2023/0117100569 Stolička NED MF 864,00 € B2B Partner s. r. o. 07.07.2023