Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2023/0117100613 odber tlače 3.Q.2023 284,07 € Mediaprint - Kapa Pressegrosso,a.s. 14.07.2023
2023/0117100614 balená voda a poháre 38,88 € MINERÁLNE VODY a.s. 19.07.2023
2023/0117100615 dátový paušál 17.7.-16.8.2023 486,08 € Orange Slovensko, a.s. 20.07.2023
2023/0117100616 MT-Orange 17.7.-16.8.2023 866,16 € Orange Slovensko, a.s. 20.07.2023
2023/0117100617 prenájom a čistenie rohoží 7/2023 59,16 € CWS-boco Slovensko, s. r. o. 21.07.2023
2023/0117100618 vyúčtovanie nákladov exp. NR 2.Q.2023 7 582,18 € Inšpektorát práce Nitra 24.07.2023
2023/0117100620 projekčné práce-rekapitulácia rozpočtu 360,00 € Ing. arch. Dana Zongorová 20.07.2023
2023/0117100621 spotreba EE 4-6/2023 exp. PO 228,58 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21.07.2023
2023/0117100623 refundácia prev. nákladov 6/23 ZA 564,31 € Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky 24.07.2023
2023/0117100624 montáž revíznych dvierok BB 144,00 € Radoslav Fodor 24.07.2023
2023/0117100625 magnet.siete proti hmyzu 382,00 € KUBIKO s.r.o. 24.07.2023
2023/0117100626 pranie bielizne Bojnice 5-7/23 512,05 € Radovan Zvalo 25.07.2023
2023/0117100627 kvetinová dekorácia 6/2023 160,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 27.07.2023
2023/0117100628 elektroinštalačný materiál 155,76 € Gálik & Veselý, s.r.o. 27.07.2023
2023/0117100629 ročné prístupy 31.7.23 - 30.7.24 1 399,20 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 27.07.2023
2023/0117100630 projekčné práce 240,00 € Ing. arch. Dana Zongorová 28.07.2023
2023/0117100631 nájom za III. Q. 2023 PO 3 210,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28.07.2023
2023/0117100634 sp.letenky Viedeň-Berlín 910,00 € PAXTRAVEL, s. r. o. 28.07.2023
2023/0117100635 Mediweb konto - ročné predplatné 99,90 € MAFRA Slovakia, a.s. 28.07.2023
2023/0117400050 fa za opakované plnenie EE 07/2023 BB 295,00 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 03.07.2023