Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2023/0117100636 hygienické potreby BA 60,40 € PhDr. Gabriela Spišáková - MajsterPapier 31.07.2023
2023/0117100637 prehliadka bleskozvodov v ŠS Bojnice 188,82 € Anton Mjartan ELEKTRE 31.07.2023
2023/0117100638 vodné, stočné BA 229,04 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 31.07.2023
2023/0117100639 výmena hlásiča EPS v m. č. 413 331,92 € MP Elektronik spol. s r.o. 31.07.2023
2023/0117100640 spravodajský servis 07/2023 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúraa.s. 01.08.2023
2023/0117100641 strážna služba 07/2023 7 202,88 € S.W.A.T.Security s.r.o. 02.08.2023
2023/0117100642 spiatočné letenky BA-Skopje 345,00 € SATUR TRAVEL a.s. 02.08.2023
2023/0117100643 správa a údržba kotolne 7/2023 187,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 02.08.2023
2023/0117100644 monitoring SLMV 07/2023 202,80 € DATACAR, spol. s r.o. 02.08.2023
2023/0117100645 elektronické stravné lístky 8/2023 3 094,95 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.08.2023
2023/0117100646 IP VPN mesačný poplatok 7/2023 1 215,60 € SWAN, a.s. 04.08.2023
2023/0117100647 mimoriadne upratovanie po staveb.prácach 99,00 € KLINTON, s. r. o. 04.08.2023
2023/0117100648 telekomunikačné služby 7/2023 1 101,70 € Slovak Telekom, a.s. 04.08.2023
2023/0117100649 upratovacie služby 7/2023 1 625,04 € KLINTON, s. r. o. 04.08.2023
2023/0117100650 PHM a umývanie SLMV 07/2023 2 664,88 € SLOVNAFT, a.s. 04.08.2023
2023/0117100651 telekomunikačné služby 7/2023 NR 124,33 € Slovak Telekom, a.s. 07.08.2023
2023/0117100652 vyúčtovanie EE 7/23 KE-preplatok -15,53 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 07.08.2023
2023/0117100653 vyúčtovanie EE 7/23 BA-preplatok -888,96 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 07.08.2023
2023/0117100654 samofinancovanie karty Multisport 8/23 1 234,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 07.08.2023
2023/0117100655 vyúčtovanie nákladov 2023 203,22 € Pergo Premium s. r. o. 04.08.2023