Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2023/0117100678 hygienicke potreby NR 182,86 € PhDr. Gabriela Spišáková - MajsterPapier 18.08.2023
2023/0117100679 prenájom a čistenie rohoží 8/23 59,16 € CWS-boco Slovensko, s. r. o. 18.08.2023
2023/0117100680 balík služieb www.profesia.sk 478,80 € Profesia, spol. s r.o. 18.08.2023
2023/0117100681 dátový paušál 17.8.-16.9.2023 486,00 € Orange Slovensko, a.s. 21.08.2023
2023/0117100682 MT-Orange 17.8.-16.9.2023 861,42 € Orange Slovensko, a.s. 21.08.2023
2023/0117100683 servis dochádzkového turniketu 100,00 € T R I T O N spol. s r. o. 22.08.2023
2023/0117100684 čistiace potreby BB 27,07 € Lamitec, spol. s r.o. 22.08.2023
2023/0117100685 letenka VIE-AUH-VIE 568,00 € SATUR TRAVEL a.s. 22.08.2023
2023/0117100686 výmena letných pneumatík EČV BL685JF 379,12 € Hilka, s.r.o. 22.08.2023
2023/0117100687 pranie a žehlenie 189,60 € Peter Fraňo - FRATEX 22.08.2023
2023/0117100688 kvetinová dekorácia 7/2023 200,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 23.08.2023
2023/0117100689 oprava turniketu 506,40 € APIS spol. s r.o. 23.08.2023
2023/0117100690 vodné, stočné BB 265,72 € Stredoslovenská vodárenskáprevádzková spoločnosť, a.s. 23.08.2023
2023/0117100691 oprava bŕzd na prednej náprave BT034BJ 859,20 € DANUBIASERVICE, a.s. 23.08.2023
2023/0117100692 výmena letných pneumatík EČV BL911FX 378,24 € Hilka, s.r.o. 23.08.2023
2023/0117100693 motorový olej 5 L a AD BLUE 205,44 € Hilka, s.r.o. 23.08.2023
2023/0117100694 PZP SLMV AA889DT 33,28 € Generali Poisťovňa, pobočkapoisťovne z iného členského štátu 23.08.2023
2023/0117100695 kancelársky papier A4 s vodotlačou 348,00 € TAMPEX Prešov, spol. s r.o. 24.08.2023
2023/0117100696 káva - repre 158,40 € Swiss Coffee s.r.o. 24.08.2023
2023/0117100697 výmena pneumatík BL-108 GO 400,26 € Hilka, s.r.o. 24.08.2023