Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/0117100698 | kancelárske potreby | 186,10 € | Tibor Varga TSV PAPIER | 23.08.2023 | ||
2023/0117100699 | elektroinštalačné práce-osvetlenie | 96,00 € | El - Tex spol. s r. o. | 25.08.2023 | ||
2023/0117100700 | servisná prehliadka EČV BL935FX | 194,94 € | Hilka, s.r.o. | 25.08.2023 | ||
2023/0117100701 | výmena pneumatík BL-472 JF | 343,20 € | Hilka, s.r.o. | 25.08.2023 | ||
2023/0117100702 | seminár:Zmeny a úpravy v správe registra | 87,00 € | EDOS-PEM s.r.o. | 28.08.2023 | ||
2023/0117100707 | prehliadka klimat. zariadenia exp. KE | 120,00 € | CWA, spol. s r.o. | 30.08.2023 | ||
2023/0117100708 | vyúčtovanie prev. nákl. 01-06/2023 TT | 130,37 € | Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky | 30.08.2023 | ||
2023/0117400065 | rádiokomunikačné služby na 3.Q.2023 | 36,00 € | Úrad pre reguláciu elektronickýchkomunikácií a poštových služieb | 06.07.2023 | ||
2023/0117400066 | zodpovednosť za škodu | 62,24 € | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 06.07.2023 | ||
2023/0117400067 | poistenie proti krádeži | 12,45 € | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 06.07.2023 | ||
2023/0117400068 | fa za opakované plnenie plyn 08/2023 BB | 1 546,19 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.08.2023 | ||
2023/0117400069 | fa za opakované plnenie plyn 08/2023 KE | 966,88 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.08.2023 | ||
2023/0117400070 | fa za opakované plnenie plyn 08/2023 BA | 5 252,48 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.08.2023 | ||
2023/0117400071 | ochrana objektu KE 08/2023 | 3,98 € | Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky | 03.08.2023 | ||
2023/0117400072 | ochrana objektu BB 08/2023 | 3,98 € | Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky | 03.08.2023 | ||
2023/0117400073 | ochrana objektu BOJNICE 08/2023 | 3,98 € | Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky | 03.08.2023 | ||
2023/0117400074 | náklady na parkovacie stojiská 08/2023 | 735,84 € | Ružinovské centrum, a.s. | 03.08.2023 | ||
2023/0117400075 | sllužby spoj. s užívaním NP 08/2023 TN | 2 169,76 € | Bytová agentúra rezortuministerstva obrany | 03.08.2023 | ||
2023/0117400076 | sllužby spoj. s užívaním NP 08/2023 TT | 937,80 € | Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky | 03.08.2023 | ||
2023/0117400077 | nájom 09/2023 | 950,00 € | Pergo Premium s. r. o. | 03.08.2023 |