Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d0004 | Daň z nehnuteľností - exKE | 349,40 € | MESTO Košice | 18.04.2012 | ||
f0118 | Vyprac.rieš.a implement.rozhraní pre KIS a jeho prepojenie s EIS SPIN | 24 060,00 € | Asseco-Solutions, a.s., BA | 09.02.2012 | ||
f0191 | Dobropis k fa0164 - kancelárske potreby | -2.6 € | Lamitec | 06.03.2012 | ||
f0211 | internet | 2 825,04 € | GTS Slovakia | 13.03.2012 | ||
f0232 | Slžby tech.podpory (KIS-NKU) | 17 855,51 € | Asseco Central Europe, a.s. | 19.03.2012 | ||
f0252 | Kancelárske potreby | 162,67 € | Lamitec | 28.03.2012 | ||
f0256 | Dodávka a montáž vertik.žalúzií - exBA | 891,92 € | VKV ADVERT | 30.03.2012 | ||
f0257 | Kancelárske potreby | 26,17 € | SEVT a.s., Bratislava | 02.04.2012 | ||
f0258 | Stravné lístky - BA | 6 400,00 € | Edenred Slovakia, s.r.o | 02.04.2012 | ||
f0259 | Strážna služba - BA | 6 588,86 € | Aboma, s.r.o., Miloslavov | 02.04.2012 | ||
f0260 | Temetický monitoring médií 03/12 | 318,66 € | Storin, s.r.o., Bratislava | 03.04.2012 | ||
f0261 | Spravodajský servis TASR | 480,00 € | TASR-Slovakia, Bratislava | 03.04.2012 | ||
f0262 | Letenka - ZPC/Paríž | 189,00 € | GO-travel Slovakia, s.r.o,BA | 04.04.2012 | ||
f0263 | Revízia poplachového systému - exBB | 158,40 € | MIKI SYSTÉMY | 04.04.2012 | ||
f0265 | Sťahovanie bytu ÚČ (skončenie fun kčného obdobia) | 480,00 € | TRIV s.r.o., | 04.04.2012 | ||
f0266 | Umývanie SLMV | 171,12 € | Auto-umyservis, BA | 04.04.2012 | ||
f0267 | Tonery | 457,07 € | ŠTOR CAD Computers | 04.04.2012 | ||
f0268 | Tonery | 941,48 € | ŠTOR CAD Computers | 04.04.2012 | ||
f0269 | Spotreba energie ŠS-Bojnice | 1 012,52 € | TH-TATRAHOTEL s.r.o., Bojnice | 05.04.2012 | ||
f0270 | Repre výdvky | 65,80 € | Bratislavský Meštiansky Pivovar s.r.o. | 05.04.2012 |