Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0350 Trvanlivé kvety+zemina 180,30 € JAN SALLING-SILVIA,Bernolakovo 03.05.2012
f0351 Servis a OP VTZ 528,84 € Pavol Styk-Servis,B.Bystrica 03.05.2012
f0352 SL - exKE 3 200,00 € Sodexo Pass SR, Bratislava 03.05.2012
f0353 Stravné lístky - BA 16 000,00 € Edenred Slovakia, s.r.o 03.05.2012
f0354 Umývanie slmv 79,97 € Auto-umyservis, BA 04.05.2012
f0355 Tonery 122,14 € ŠTOR CAD Computers 09.05.2012
f0356 Spravodajský servis 496,63 € TASR-Slovakia, Bratislava 07.05.2012
f0357 Servis slmv 137,52 € Autoservis Hilka, Bratislava 07.05.2012
f0358 TP Orange 606,46 € Orange 07.05.2012
f0360 Transakcie firemných kariet Diners - ZPC 460,56 € Diners Club Slovakia, s.r.o 09.05.2012
f0361 PHM 2 226,73 € Slovnaft, a.s., BA 09.05.2012
f0362 El.energia - byt ÚČ/Rázusovo nábr. 22,73 € ZSE, a.s., Bratislava 09.05.2012
f0363 Uprat.služby - exZA 159,47 € Sawbac Slovensko, a.s. 09.05.2012
f0364 Telekomunikačné služby 1 440,60 € T...Com, a.s., Bratislava 09.05.2012
f0365 Plyn - Rázus.nábr. Plyn - exBB Plyn - exKE Plyn - BA 3 036,00 € SPP, a.s., Bratislava 10.05.2012
f0366 Telekomunikačné služby-ŠS Bojnice 35,56 € T...Com, a.s., Bratislava 10.05.2012
f0367 Upratovacie služby BA 922,84 € KLINTON 10.05.2012
f0368 Tonery 193,46 € ŠTOR CAD Computers 10.05.2012
f0369 Pitný režim 462,98 € BYSTRINA Sk s.r.o., Nitra 10.05.2012
f0370 Internet 2 825,04 € GTS Slovakia 11.05.2012