Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0392 | Servis SLMV | 276,30 € | JÁN MAJÓ, OPRAVY MOT. VOZIDIEL | 22.05.2012 | ||
f0393 | služby s nájmom exp. BA | 825,56 € | SSC, Bratislava | 23.05.2012 | ||
f0394 | PHM | 1 063,82 € | Slovnaft, a.s., BA | 23.05.2012 | ||
f0395 | Servis SLMV | 168,73 € | AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov | 23.05.2012 | ||
f0396 | Servis SLMV | 164,60 € | Autoservis Hilka, Bratislava | 23.05.2012 | ||
f0397 | Servis SLMV | 12,00 € | Autoservis Hilka, Bratislava | 23.05.2012 | ||
f0399 | Hygienické potrby | 180,74 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 25.05.2012 | ||
f0400 | Vzdelávacie aktivity | 810,00 € | Akadémia vzdelávania | 25.05.2012 | ||
f0401 | Servis kop.stroja | 232,73 € | TOP SERVIS IT | 25.05.2012 | ||
f0402 | Servis kop.stroja | 216,12 € | TOP SERVIS IT | 25.05.2012 | ||
f0403 | Náklady spojené s prenájmon nebyt.priestorov | 498,33 € | Urad prace soc.veci a rod.TN | 25.05.2012 | ||
f0404 | Kancelárske potreby | 61,30 € | Lamitec | 25.05.2012 | ||
f0405 | Odborná literatúra | 68,98 € | SOTAC | 28.05.2012 | ||
f0406 | Sl.spojené s prenájmom priestorov-exPO | 27,03 € | Obvodný úrad v Prešove | 28.05.2012 | ||
f0407 | Sl.spojené s prenájmom priestorov-exPO | 56,21 € | Obvodný úrad v Prešove | 28.05.2012 | ||
f0408 | Stravné lístky Stravné lístky Stravné lístky Stravné lístky Stravné lístky | 16 640,00 € | Edenred Slovakia, s.r.o | 28.05.2012 | ||
f0409 | Revízie elektrospotrebičov | 708,40 € | ELEKTROKRETT | 29.05.2012 | ||
f0410 | Poskytnutie odbornej činnosti na kontrolnej činnosti | 9 900,00 € | Žilinská univerzita | 30.05.2012 | ||
f0411 | Kancelárske potreby | 295,54 € | Lamitec | 31.05.2012 | ||
f0412 | Servis SLMV | 170,21 € | Autoservis Hilka, Bratislava | 31.05.2012 |