Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0413 | Strážna služba - BA | 6 496,63 € | Aboma, s.r.o., Miloslavov | 01.06.2012 | ||
f0414 | vodné-stočné exp.BB vodné-stočné exp.BB | 355,74 € | VEOLIA SSVS a.s.B.Bystrica | 01.06.2012 | ||
f0415 | Opravy v prietoroch a na pozemkoch exp.B.B | 5 062,45 € | ELBE | 04.06.2012 | ||
f0416 | Základný servis výťahov | 152,93 € | Kone, s.r.o., Bratislava | 04.06.2012 | ||
f0417 | Oprava výťahu | 149,98 € | Kone, s.r.o., Bratislava | 04.06.2012 | ||
f0418 | Monitoring médií | 318,66 € | Storin, s.r.o., Bratislava | 04.06.2012 | ||
f0419 | Xerox papier | 69,00 € | OFICE DEPOT | 04.06.2012 | ||
f0421 | Pracovné odevy,obuv | 359,15 € | Rempo s.r.o., Bratislava | 05.06.2012 | ||
f0422 | Materiál na údržbu | 167,90 € | Rempo s.r.o., Bratislava | 05.06.2012 | ||
f0423 | Orange | 689,08 € | Orange | 05.06.2012 | ||
f0424 | Vodné - stočné BA Vodné - stočné BA | 280,75 € | BVS a.s. Bratislava | 05.06.2012 | ||
f0425 | Letenky - Paríž | 526,00 € | REDI TOUR, s.r.o., Bratislava | 06.06.2012 | ||
f0426 | Umývanie slmv | 131,94 € | Auto-umyservis, BA | 06.06.2012 | ||
f0427 | Telekomunikačné služby | 1 456,24 € | T...Com, a.s., Bratislava | 06.06.2012 | ||
f0428 | Služby exBA | 825,56 € | SSC, Bratislava | 06.06.2012 | ||
f0429 | Tonery | 169,44 € | ŠTOR CAD Computers | 07.06.2012 | ||
f0430 | Xerox papier | 69,00 € | OFICE DEPOT | 08.06.2012 | ||
f0431 | El.energia - byt ÚČ/Rázusovo nábr. | 22,73 € | ZSE, a.s., Bratislava | 08.06.2012 | ||
f0432 | Telekomunikačné služby-ŠS Bojnice | 35,56 € | T...Com, a.s., Bratislava | 08.06.2012 | ||
f0433 | PHM | 2 517,36 € | Slovnaft, a.s., BA | 08.06.2012 |