Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| f0531 | UPC | 78,00 € | UPC Broatband Slovakia-BA | 11.07.2012 | ||
| f0532 | Internet | 2 825,04 € | GTS Slovakia | 11.07.2012 | ||
| f0533 | xerox papier | 69,00 € | OFICE DEPOT | 11.07.2012 | ||
| f0534 | tonery | 168,43 € | ŠTOR CAD Computers | 11.07.2012 | ||
| f0535 | Upratovacie služby exZA | 159,47 € | Sawbac Slovensko, a.s. | 12.07.2012 | ||
| f0536 | Servisné práce-prezentačný server | 44,64 € | Contest | 12.07.2012 | ||
| f0537 | el.energia ABBA | 701,56 € | ZSE, a.s., Bratislava | 12.07.2012 | ||
| f0538 | Pevná linka ŠS Bojnice | 35,56 € | T...Com, a.s., Bratislava | 12.07.2012 | ||
| f0539 | náhradné batérie | 148,84 € | Gálik a Veselý | 13.07.2012 | ||
| f0540 | Tašky s logom | 150,00 € | Bratia Sabovci s.r.o.,Zvolen | 13.07.2012 | ||
| f0541 | Odber tlače | 250,65 € | Mediaprint -Kapa, BA | 13.07.2012 | ||
| f0542 | Pitny rezim | 341,16 € | BYSTRINA Sk s.r.o., Nitra | 13.07.2012 | ||
| f0543 | Hygienické potreby | 1 112,27 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 13.07.2012 | ||
| f0544 | Xerox papier | 276,00 € | OFICE DEPOT | 13.07.2012 | ||
| f0545 | Servis SLMV | 320,50 € | EUROP-AUTOSKLO | 13.07.2012 | ||
| f0546 | Obálky | 26,58 € | SEVT a.s., Bratislava | 13.07.2012 | ||
| f0547 | Obálky | 38,63 € | SEVT a.s., Bratislava | 13.07.2012 | ||
| f0548 | Obálky + priepustky | 24,56 € | SEVT a.s., Bratislava | 13.07.2012 | ||
| f0549 | Xeror papier | 69,00 € | OFICE DEPOT | 16.07.2012 | ||
| f0550 | Kancelárske potreby | 127,15 € | Lamitec | 16.07.2012 | ||