Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0676 | xerox papier | 69,00 € | OFICE DEPOT | 10.09.2012 | ||
f0678 | PHM | 1 633,04 € | Slovnaft, a.s., BA | 10.09.2012 | ||
f0679 | Pevná linka - ŠS Bojnice | 35,56 € | T...Com, a.s., Bratislava | 10.09.2012 | ||
f0680 | Telekom.služby | 1 394,16 € | T...Com, a.s., Bratislava | 10.09.2012 | ||
f0681 | Upratovacia služby - exZA | 159,47 € | Sawbac Slovensko, a.s. | 10.09.2012 | ||
f0682 | Vodné-stočné Vodné-stočné | 287,28 € | BVS a.s. Bratislava | 10.09.2012 | ||
f0683 | Aktualizácia "ASPI" | 179,63 € | Iura Edition,s.r.o.,Bratislava | 10.09.2012 | ||
f0684 | Servisná podpora 08/12 | 34 464,30 € | Asseco Central Europe, a.s. | 11.09.2012 | ||
f0685 | Servis SLMV | 440,23 € | AOMV SR-a.s. prevádzka Košice | 11.09.2012 | ||
f0686 | Plyn -Rázus.nábr. Plyn - BB Plyn - KE Plyn - BA | 2 937,00 € | SPP, a.s., Bratislava | 11.09.2012 | ||
f0687 | Pitný režim | 279,62 € | BYSTRINA Sk s.r.o., Nitra | 12.09.2012 | ||
f0688 | Internet | 2 825,04 € | GTS Slovakia | 12.09.2012 | ||
f0689 | Stravné lístky - BB Stravné lístky - PO Stravné lístky - TT | 9 600,00 € | Edenred Slovakia, s.r.o | 12.09.2012 | ||
f0690 | MT - O2 | 3,38 € | Telefonica O2 Slovakia, s.r.o | 14.09.2012 | ||
f0691 | Servis SLMV | 235,30 € | PGT s.r.o. Peugeot, Prešov | 14.09.2012 | ||
f0692 | El.energia | 637,57 € | ZSE, a.s., Bratislava | 14.09.2012 | ||
f0693 | Spravodajský servis | 976,80 € | TASR-Slovakia, Bratislava | 14.09.2012 | ||
f0694 | Žiarovky | 56,40 € | Ing. Patrik Uhrin ,Bratislava | 14.09.2012 | ||
f0695 | Servis SLMV exTN | 486,55 € | AUTOSERVIS HAVRAN | 17.09.2012 | ||
f0696 | Služby NBS | 21,74 € | Narodna banka Slovenska | 17.09.2012 |