Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0712 Letenka 250,00 € GO-travel Slovakia, s.r.o,BA 27.09.2012
f0713 oprava nosníkov na vert.zal.-exZA 106,00 € Ing.VALENT Miroslav 27.09.2012
f0718 strážna služba 9/12 6 220,80 € Aboma, s.r.o., Miloslavov 02.10.2012
f0719 hygienické potreby 144,96 € Double N, s.r.o., Bratislava 02.10.2012
f0720 Slravné lístky 8 000,00 € Edenred Slovakia, s.r.o 02.10.2012
f0722 Náklady spojené s prenájmon nebyt.priestorov 483,90 € Urad prace soc.veci a rod.TN 02.10.2012
f0723 Kancelárske potreby 160,38 € Lamitec 02.10.2012
f0724 Kancelárske potreby 147,71 € Lamitec 02.10.2012
f0725 Kancelárske potreby 15,86 € Lamitec 02.10.2012
f0726 Tematický monitoring 318,66 € Storin, s.r.o., Bratislava 02.10.2012
f0727 Umývanie SLMV 129,56 € Auto-umyservis, BA 03.10.2012
f0729 Servis SLMV 270,23 € AUTOSERVIS HAVRAN 04.10.2012
f0730 káble klávesnice materiál k VT 203,52 € AGEM Computers, Bratislava 04.10.2012
f0731 El.energia / Rázus.nábr. 22,73 € ZSE, a.s., Bratislava 04.10.2012
f0732 Pitný režim 242,95 € BYSTRINA Sk s.r.o., Nitra 04.10.2012
f0733 Xerox papier 69,00 € OFICE DEPOT 05.10.2012
f0734 Xerox papier 69,00 € OFICE DEPOT 05.10.2012
f0735 Xerox papier 69,00 € OFICE DEPOT 05.10.2012
f0736 Tonery 336,01 € ŠTOR CAD Computers 05.10.2012
f0737 Tonery 216,00 € ŠTOR CAD Computers 05.10.2012