Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0712 | Letenka | 250,00 € | GO-travel Slovakia, s.r.o,BA | 27.09.2012 | ||
f0713 | oprava nosníkov na vert.zal.-exZA | 106,00 € | Ing.VALENT Miroslav | 27.09.2012 | ||
f0718 | strážna služba 9/12 | 6 220,80 € | Aboma, s.r.o., Miloslavov | 02.10.2012 | ||
f0719 | hygienické potreby | 144,96 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 02.10.2012 | ||
f0720 | Slravné lístky | 8 000,00 € | Edenred Slovakia, s.r.o | 02.10.2012 | ||
f0722 | Náklady spojené s prenájmon nebyt.priestorov | 483,90 € | Urad prace soc.veci a rod.TN | 02.10.2012 | ||
f0723 | Kancelárske potreby | 160,38 € | Lamitec | 02.10.2012 | ||
f0724 | Kancelárske potreby | 147,71 € | Lamitec | 02.10.2012 | ||
f0725 | Kancelárske potreby | 15,86 € | Lamitec | 02.10.2012 | ||
f0726 | Tematický monitoring | 318,66 € | Storin, s.r.o., Bratislava | 02.10.2012 | ||
f0727 | Umývanie SLMV | 129,56 € | Auto-umyservis, BA | 03.10.2012 | ||
f0729 | Servis SLMV | 270,23 € | AUTOSERVIS HAVRAN | 04.10.2012 | ||
f0730 | káble klávesnice materiál k VT | 203,52 € | AGEM Computers, Bratislava | 04.10.2012 | ||
f0731 | El.energia / Rázus.nábr. | 22,73 € | ZSE, a.s., Bratislava | 04.10.2012 | ||
f0732 | Pitný režim | 242,95 € | BYSTRINA Sk s.r.o., Nitra | 04.10.2012 | ||
f0733 | Xerox papier | 69,00 € | OFICE DEPOT | 05.10.2012 | ||
f0734 | Xerox papier | 69,00 € | OFICE DEPOT | 05.10.2012 | ||
f0735 | Xerox papier | 69,00 € | OFICE DEPOT | 05.10.2012 | ||
f0736 | Tonery | 336,01 € | ŠTOR CAD Computers | 05.10.2012 | ||
f0737 | Tonery | 216,00 € | ŠTOR CAD Computers | 05.10.2012 |