Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0078 | kancel.materiál | 93,43 € | Lamitec | 11.02.2013 | ||
f0079 | tlačivo-protokol | 12,50 € | SEVT a.s., Bratislava | 11.02.2013 | ||
f0080 | revízia has. prístoj. BB | 144,36 € | MIROMAX | 12.02.2013 | ||
f0081 | ZSE, Rázus.nábr. | 29,34 € | ZSE, a.s., Bratislava | 12.02.2013 | ||
f0082 | GTS - internet | 2 825,04 € | GTS Slovakia | 12.02.2013 | ||
f0083 | NBS služby | 21,74 € | Narodna banka Slovenska | 12.02.2013 | ||
f0084 | SSE | 1 220,46 € | SSE a.s. Zilina | 12.02.2013 | ||
f0085 | SPP SPP SPP SPP | 4 854,00 € | SPP, a.s., Bratislava | 12.02.2013 | ||
f0086 | MT - O2 | 2,00 € | Telefonica O2 Slovakia, s.r.o | 13.02.2013 | ||
f0088 | služby s nájmom exp. BA | 825,56 € | SSC, Bratislava | 13.02.2013 | ||
f0089 | tonery | 158,40 € | ŠTOR CAD Computers | 13.02.2013 | ||
f0090 | ZSE | 620,31 € | ZSE, a.s., Bratislava | 14.02.2013 | ||
f0093 | spravodaj. servis | 976,80 € | TASR-Slovakia, Bratislava | 14.02.2013 | ||
f0094 | vyúčt.nákladov TN r.12 | 455,97 € | Urad prace soc.veci a rod.TN | 14.02.2013 | ||
f0095 | telef. popl., exp.BA | 32,02 € | SSC, Bratislava | 14.02.2013 | ||
f0096 | vyúčt.nákladov | 825,56 € | SSC, Bratislava | 14.02.2013 | ||
f0097 | vyúčt.nákladov r.12 | 296,86 € | Urad prace soc.veci a rod.TN | 14.02.2013 | ||
f0098 | zástavy | 117,84 € | 2U s.r.o., Bratislava | 14.02.2013 | ||
f0102 | odborná literatúra | 40,50 € | Ecopress a.s, Bratislava | 14.02.2013 | ||
f0103 | kanc.nábytok | 244,80 € | B2Bpartner | 15.02.2013 |