Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0105 upratov. služ. 159,47 € Sawbac Slovensko, a.s. 15.02.2013
f0106 seminár - mzdy 132,00 € Asseco-Solutions, a.s., BA 15.02.2013
f0107 nákup strav. lístkov nákup strav. lístkov nákup strav. lístkov nákup strav. lístkov nákup strav. lístkov nákup strav. lístkov nákup strav. lístkov 37 120,00 € Edenred Slovakia, s.r.o 15.02.2013
f0087 pitný režim 113,60 € BYSTRINA Sk s.r.o., Nitra 13.02.2013
f0091 hygien.p. 107,11 € Double N, s.r.o., Bratislava 14.02.2013
f0092 hyg + čist.prost. 310,70 € Double N, s.r.o., Bratislava 14.02.2013
f0101 servis auta 72,20 € AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov 15.02.2013
f0104 servisná podpora 01 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 15.02.2013
f0108 kancel. materiál 84,82 € Lamitec 18.02.2013
f0109 kanc. materiál 118,34 € Lamitec 18.02.2013
f0114 servis SLMV 256,20 € MOTOCENTRUM spol.s.r.o.,Zilina 20.02.2013
f0115 kancel. mater. 314,87 € Lamitec 20.02.2013
f0116 kanc. materiál 102,98 € Lamitec 20.02.2013
f0117 údržba EZS 349,66 € ANTES B+M 21.02.2013
f0118 hygien.mat. 119,69 € Double N, s.r.o., Bratislava 21.02.2013
f0119 PHM 1 479,11 € Slovnaft, a.s., BA 21.02.2013
f0120 xerox papier 38,70 € Lamitec 21.02.2013
f0121 kancel. mater. 65,02 € Lamitec 21.02.2013
f0122 servis SLMV 193,52 € Autoservis Hilka, Bratislava 22.02.2013
f0123 služby exp.Ba - vyúčt. 824,15 € SSC, Bratislava 22.02.2013