Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0182 | spravodajský servis | 976,80 € | TASR-Slovakia, Bratislava | 19.03.2013 | ||
f0183 | letenka (sekcia KEF) | 270,00 € | REDI TOUR, s.r.o., Bratislava | 19.03.2013 | ||
f0184 | kancelársky materiál | 447,84 € | FIBI s.r.o., | 19.03.2013 | ||
f0185 | služby exp.ZA | 72,78 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 21.03.2013 | ||
f0186 | služby exp. ZA | 10,91 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 21.03.2013 | ||
f0187 | vodné stočné | 291,85 € | BVS a.s. Bratislava | 21.03.2013 | ||
f0188 | reprezentačné predmety | 5 139,60 € | MINCOVŇA KREMNICA | 21.03.2013 | ||
f0189 | servis zariad. | 408,00 € | ViaNet s.r.o., Košice | 21.03.2013 | ||
f0190 | kreslá ex.BA | 441,60 € | B2Bpartner | 22.03.2013 | ||
f0191 | xerox papier | 64,50 € | Lamitec | 22.03.2013 | ||
f0192 | PHM | 1 752,20 € | Slovnaft, a.s., BA | 22.03.2013 | ||
f0193 | servis SLMV | 545,05 € | MOTOCENTRUM spol.s.r.o.,Zilina | 22.03.2013 | ||
f0194 | servis | 307,20 € | Rastislav Pauer-novo trade Slovakia | 22.03.2013 | ||
f0195 | záhr. substrát | 64,65 € | JAN SALLING-SILVIA,Bernolakovo | 22.03.2013 | ||
f0196 | reprezentačné výdavky | 952,50 € | Slovenská ľudová majolika ĽUVD | 22.03.2013 | ||
f0197 | servis SLMV | 249,76 € | H&M autoopravy-predaj s.r.o | 25.03.2013 | ||
f0198 | kanc.potreby | 981,00 € | FIBI s.r.o., | 25.03.2013 | ||
f0199 | služby exp. PO | 92,08 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 26.03.2013 | ||
f0200 | servis zariadenia | 49,00 € | FORTUNA -Ing.Kazmerova - BEIER | 26.03.2013 | ||
f0201 | tonery | 120,00 € | ŠTOR CAD Computers | 26.03.2013 |