Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0284 | el. energia - BA | 462,31 € | ZSE, a.s., Bratislava | 17.04.2013 | ||
f0285 | servis SLMV | 35,18 € | AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov | 18.04.2013 | ||
f0286 | hygienické potreby | 107,53 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 19.04.2013 | ||
f0287 | servis výťahov | 80,44 € | Kone, s.r.o., Bratislava | 19.04.2013 | ||
f0288 | kanc.papier | 129,00 € | Lamitec | 23.04.2013 | ||
f0289 | PHM | 2 696,28 € | Slovnaft, a.s., BA | 23.04.2013 | ||
f0290 | servis SLMV-exTN | 90,91 € | AUTOSERVIS HAVRAN | 24.04.2013 | ||
f0291 | moderátorské práce | 700,00 € | Pavolová Stanislava, Mgr. | 24.04.2013 | ||
f0292 | kvety - ex.TT | 127,61 € | ENGO | 24.04.2013 | ||
f0293 | tonery | 241,07 € | ŠTOR CAD Computers | 24.04.2013 | ||
f0294 | tonery | 66,73 € | ŠTOR CAD Computers | 24.04.2013 | ||
f0295 | servis SLMV | 2 182,75 € | DANUBIA SERVICE | 24.04.2013 | ||
f0296 | servis SLMV | 2 239,84 € | Autoservis Hilka, Bratislava | 26.04.2013 | ||
f0297 | servis SLMV | 122,28 € | AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov | 26.04.2013 | ||
f0298 | stojanček na vizitky | 129,17 € | Activa Slovakia, s.r.o., BA | 29.04.2013 | ||
f0299 | tonery | 266,35 € | ŠTOR CAD Computers | 29.04.2013 | ||
f0300 | bubl.obálky | 32,40 € | Lamitec | 29.04.2013 | ||
f0301 | kanc.materiál | 23,30 € | Lamitec | 29.04.2013 | ||
f0302 | kanc.materiál | 15,95 € | Lamitec | 29.04.2013 | ||
f0303 | el.energia exp KE | 657,00 € | VSE,a.s., Kosice | 30.04.2013 |