Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0324 | čist. služby | 33,70 € | LIKA service | 07.05.2013 | ||
f0325 | platby Diners | 2 308,33 € | Diners Club Slovakia, s.r.o | 09.05.2013 | ||
f0326 | T-com | 1 086,82 € | T...Com, a.s., Bratislava | 09.05.2013 | ||
f0327 | služby TN | 484,29 € | Urad prace soc.veci a rod.TN | 09.05.2013 | ||
f0328 | sprievodcovské služby | 85,00 € | Bratislavská oraganizácia cest.ruchu | 09.05.2013 | ||
f0329 | spravodajský servis | 976,80 € | TASR-Slovakia, Bratislava | 09.05.2013 | ||
f0330 | prenájom NP -NBS BB | 21,74 € | Narodna banka Slovenska | 10.05.2013 | ||
f0331 | phm | 2 360,16 € | Slovnaft, a.s., BA | 10.05.2013 | ||
f0332 | T-com Bojnice | 43,50 € | T...Com, a.s., Bratislava | 10.05.2013 | ||
f0333 | SPP SPP SPP SPP | 2 945,00 € | SPP, a.s., Bratislava | 10.05.2013 | ||
f0334 | upratovacie služby | 1 367,21 € | KLINTON | 10.05.2013 | ||
f0335 | servis SLMV | 102,58 € | MOTOCENTRUM spol.s.r.o.,Zilina | 10.05.2013 | ||
f0336 | hygien. potreby | 107,11 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 10.05.2013 | ||
f0338 | kancelársky materiál | 129,00 € | Lamitec | 10.05.2013 | ||
f0339 | servis plyn. zariadenia | 642,00 € | Pavol Styk-Servis,B.Bystrica | 13.05.2013 | ||
f0340 | Telefónica O2 | 0,18 € | Telefonica O2 Slovakia, s.r.o | 13.05.2013 | ||
f0341 | xerox papier | 129,00 € | Lamitec | 13.05.2013 | ||
f0342 | tonery | 204,25 € | ŠTOR CAD Computers | 13.05.2013 | ||
f0343 | tonery | 43,20 € | ŠTOR CAD Computers | 13.05.2013 | ||
f0344 | valec OKI | 72,00 € | ŠTOR CAD Computers | 13.05.2013 |