Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0324 čist. služby 33,70 € LIKA service 07.05.2013
f0325 platby Diners 2 308,33 € Diners Club Slovakia, s.r.o 09.05.2013
f0326 T-com 1 086,82 € T...Com, a.s., Bratislava 09.05.2013
f0327 služby TN 484,29 € Urad prace soc.veci a rod.TN 09.05.2013
f0328 sprievodcovské služby 85,00 € Bratislavská oraganizácia cest.ruchu 09.05.2013
f0329 spravodajský servis 976,80 € TASR-Slovakia, Bratislava 09.05.2013
f0330 prenájom NP -NBS BB 21,74 € Narodna banka Slovenska 10.05.2013
f0331 phm 2 360,16 € Slovnaft, a.s., BA 10.05.2013
f0332 T-com Bojnice 43,50 € T...Com, a.s., Bratislava 10.05.2013
f0333 SPP SPP SPP SPP 2 945,00 € SPP, a.s., Bratislava 10.05.2013
f0334 upratovacie služby 1 367,21 € KLINTON 10.05.2013
f0335 servis SLMV 102,58 € MOTOCENTRUM spol.s.r.o.,Zilina 10.05.2013
f0336 hygien. potreby 107,11 € Double N, s.r.o., Bratislava 10.05.2013
f0338 kancelársky materiál 129,00 € Lamitec 10.05.2013
f0339 servis plyn. zariadenia 642,00 € Pavol Styk-Servis,B.Bystrica 13.05.2013
f0340 Telefónica O2 0,18 € Telefonica O2 Slovakia, s.r.o 13.05.2013
f0341 xerox papier 129,00 € Lamitec 13.05.2013
f0342 tonery 204,25 € ŠTOR CAD Computers 13.05.2013
f0343 tonery 43,20 € ŠTOR CAD Computers 13.05.2013
f0344 valec OKI 72,00 € ŠTOR CAD Computers 13.05.2013