Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0345 | rezačka na papier kancelárske potreby | 121,58 € | Activa Slovakia, s.r.o., BA | 14.05.2013 | ||
f0347 | ZSE energia | 29,34 € | ZSE, a.s., Bratislava | 14.05.2013 | ||
f0348 | SSE Bojnice | 322,19 € | SSE a.s. Zilina | 14.05.2013 | ||
f0350 | uprat.služba - exZA | 159,47 € | Sawbac Slovensko, a.s. | 14.05.2013 | ||
d0009 | miestny poplatok | 298,62 € | Hlavne mesto SR BA | 12.06.2013 | ||
f0337 | GTS - internet | 2 825,04 € | GTS Slovakia | 10.05.2013 | ||
f0346 | servis SLMV | 369,60 € | Autoservis Hilka, Bratislava | 14.05.2013 | ||
f0349 | náplň do lekárničiek | 161,04 € | Svagri spol.s.r.o., Bratislava | 14.05.2013 | ||
f0351 | servis SLMV | 345,29 € | PGT s.r.o. Peugeot, Prešov | 15.05.2013 | ||
f0352 | servis SLMV | 36,00 € | Vojtech Drienik-AUTO VOJTO | 15.05.2013 | ||
f0353 | služby spojené s prenajmom NP - exBA | 825,56 € | SSC, Bratislava | 16.05.2013 | ||
f0354 | pevná linka - ref.exBA | 30,61 € | SSC, Bratislava | 16.05.2013 | ||
f0356 | služby podpory SW-KIS | 34 464,30 € | Asseco Central Europe, a.s. | 16.05.2013 | ||
f0357 | letenka | 568,42 € | Satur Travel a.s, Bratislava | 17.05.2013 | ||
f0358 | hyg.potr. | 1 159,79 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 17.05.2013 | ||
f0359 | servis SLMV | 216,22 € | Autolux Nitra s.r.o, Nitra | 17.05.2013 | ||
f0360 | deratizácia | 62,52 € | Munditia, spol. s.r.o., BA | 17.05.2013 | ||
f0361 | el.energia - BA | 434,89 € | ZSE, a.s., Bratislava | 20.05.2013 | ||
f0362 | odborná literatúra | 21,00 € | Andra - vzdelávacie centrum | 20.05.2013 | ||
f0363 | vodné - stočné vodné-stočné | 412,54 € | BVS a.s. Bratislava | 22.05.2013 |