Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0363 vodné - stočné vodné-stočné 412,54 € BVS a.s. Bratislava 22.05.2013
f0364 zviazanie zb.zákonov/2012 75,00 € LPP s.r.o., Bratislava 22.05.2013
f0365 vodoinštalačné práce-exBB 30,00 € HENRICH SUNDERLIK 22.05.2013
f0366 PHM 1 274,27 € Slovnaft, a.s., BA 23.05.2013
f0367 servis SLMV 271,73 € JÁN MAJÓ, OPRAVY MOT. VOZIDIEL 23.05.2013
f0368 servis kopírov. zariadenia 261,00 € TOP SERVIS IT 23.05.2013
f0369 tonery 495,60 € ŠTOR CAD Computers 23.05.2013
f0371 stojan pre bicykle 103,08 € EMPORO, S.R.O 24.05.2013
f0372 servis SLMV 329,39 € Autoservis Hilka, Bratislava 24.05.2013
f0373 deratizácia - exKE 60,00 € Ján Mochnáč - DERO 24.05.2013
f0374 tlačiaren. služby 2 269,30 € ULTRA PRINT 27.05.2013
f0375 kancelárske potreby 4,06 € Activa Slovakia, s.r.o., BA 27.05.2013
f0376 tonery 79,20 € ŠTOR CAD Computers 28.05.2013
f0377 servis SLMV 28,16 € AOMV SR-a.s. prevádzka B. Bystrica 28.05.2013
f0378 kancelárske potreby 18,95 € Lamitec 28.05.2013
f0379 kancelárske potreby 74,52 € Lamitec 28.05.2013
f0380 tonery 79,20 € ŠTOR CAD Computers 28.05.2013
f0381 servis SLMV - exTN 60,00 € PH KONZULTA 29.05.2013
f0382 odb.lit. 21,00 € Andra - vzdelávacie centrum 29.05.2013
f0383 STN 194,52 € Slovenský ústav technickej normalizácie 29.05.2013