Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| f0552 | servis.podpora | 34 464,30 € | Asseco Central Europe, a.s. | 18.07.2013 | ||
| f0553 | vodne-stocne vodne-stocne | 342,32 € | BVS a.s. Bratislava | 22.07.2013 | ||
| f0554 | servis kopír. zariad. | 30,00 € | TOP SERVIS IT | 19.07.2013 | ||
| f0555 | servis SLMV | 2 638,37 € | AOMV SR-a.s. prevádzka Košice | 19.07.2013 | ||
| f0556 | tonery | 193,46 € | ŠTOR CAD Computers | 19.07.2013 | ||
| f0557 | tonery | 189,34 € | ŠTOR CAD Computers | 19.07.2013 | ||
| f0558 | vyúčt. nákladov exp. Nitra - II.Q 2013 | 3 958,50 € | INŠPEKTORÁT PRÁCE, NITRA | 19.07.2013 | ||
| f0559 | hygien. potreby | 127,86 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 22.07.2013 | ||
| f0560 | služby exp. BA | 825,56 € | SSC, Bratislava | 22.07.2013 | ||
| f0561 | servis auta | 66,39 € | Todos Žilina | 23.07.2013 | ||
| f0562 | PHM | 1 425,05 € | Slovnaft, a.s., BA | 23.07.2013 | ||
| f0563 | kancelárske potreby | 58,43 € | Lamitec | 23.07.2013 | ||
| f0564 | drobný elektromateriál | 171,35 € | Gálik a Veselý | 23.07.2013 | ||
| f0565 | reprezentačné výdavky | 85,00 € | Bratislavská oraganizácia cest.ruchu | 25.07.2013 | ||
| f0566 | tonery | 122,14 € | ŠTOR CAD Computers | 25.07.2013 | ||
| f0567 | plyn plyn plyn plyn | 2 658,00 € | SPP, a.s., Bratislava | 26.07.2013 | ||
| f0568 | vodné, stočné KE vodné, stočné KE | 194,30 € | VVS a.s. Kosice | 26.07.2013 | ||
| f0569 | kancelár. materiál všeob. mater. (razidlá) | 468,00 € | FIBI s.r.o., | 26.07.2013 | ||
| f0570 | kancelár. potreby | 300,00 € | FIBI s.r.o., | 26.07.2013 | ||
| f0571 | údržba - budova exp. KE | 120,00 € | HA-GAS | 26.07.2013 | ||