Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0572 | letenka | 411,76 € | Satur Travel a.s, Bratislava | 29.07.2013 | ||
f0573 | služby exPO (pevná linka 06/13) | 83,00 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 31.07.2013 | ||
f0574 | strážna služba | 6 594,05 € | Aboma, s.r.o., Miloslavov | 01.08.2013 | ||
f0575 | elektrická energia-exKE | 657,00 € | VSE,a.s., Kosice | 02.08.2013 | ||
f0576 | služby spojené s prenájmom NP -exTN | 459,31 € | Urad prace soc.veci a rod.TN | 02.08.2013 | ||
f0577 | servis SLMV | 488,75 € | AOMV SR-a.s. prevádzka Košice | 02.08.2013 | ||
f0578 | hygienické potreby | 180,74 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 02.08.2013 | ||
f0579 | monitoring | 318,66 € | Storin, s.r.o., Bratislava | 02.08.2013 | ||
f0580 | vyúčt. odbornej literatúry | 244,63 € | Mediaprint -Kapa, BA | 05.08.2013 | ||
f0581 | servis a údržba SLMV | 64,78 € | Pressburg - servis (Auto-umyservis) | 05.08.2013 | ||
f0582 | vyúčt. nákladov 1. polrok r.2013 | 1 580,37 € | SSC, Bratislava | 05.08.2013 | ||
f0583 | Orange | 674,18 € | Orange | 06.08.2013 | ||
f0584 | servis SLMV | 214,44 € | H&M autoopravy-predaj s.r.o | 06.08.2013 | ||
f0585 | servis SLMV | 215,68 € | H&M autoopravy-predaj s.r.o | 06.08.2013 | ||
f0586 | xerox papier | 64,50 € | Lamitec | 06.08.2013 | ||
f0587 | kancel. materiál | 71,23 € | Lamitec | 06.08.2013 | ||
f0588 | kanc. materiál | 116,76 € | Lamitec | 06.08.2013 | ||
f0589 | spravodaj. servis | 976,80 € | TASR-Slovakia, Bratislava | 06.08.2013 | ||
f0590 | Diners club | 1 075,30 € | Diners Club Slovakia, s.r.o | 07.08.2013 | ||
f0591 | upratovacie služby | 1 094,30 € | KLINTON | 07.08.2013 |