Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0572 letenka 411,76 € Satur Travel a.s, Bratislava 29.07.2013
f0573 služby exPO (pevná linka 06/13) 83,00 € SR-Ministerstvo vnútra SR 31.07.2013
f0574 strážna služba 6 594,05 € Aboma, s.r.o., Miloslavov 01.08.2013
f0575 elektrická energia-exKE 657,00 € VSE,a.s., Kosice 02.08.2013
f0576 služby spojené s prenájmom NP -exTN 459,31 € Urad prace soc.veci a rod.TN 02.08.2013
f0577 servis SLMV 488,75 € AOMV SR-a.s. prevádzka Košice 02.08.2013
f0578 hygienické potreby 180,74 € Double N, s.r.o., Bratislava 02.08.2013
f0579 monitoring 318,66 € Storin, s.r.o., Bratislava 02.08.2013
f0580 vyúčt. odbornej literatúry 244,63 € Mediaprint -Kapa, BA 05.08.2013
f0581 servis a údržba SLMV 64,78 € Pressburg - servis (Auto-umyservis) 05.08.2013
f0582 vyúčt. nákladov 1. polrok r.2013 1 580,37 € SSC, Bratislava 05.08.2013
f0583 Orange 674,18 € Orange 06.08.2013
f0584 servis SLMV 214,44 € H&M autoopravy-predaj s.r.o 06.08.2013
f0585 servis SLMV 215,68 € H&M autoopravy-predaj s.r.o 06.08.2013
f0586 xerox papier 64,50 € Lamitec 06.08.2013
f0587 kancel. materiál 71,23 € Lamitec 06.08.2013
f0588 kanc. materiál 116,76 € Lamitec 06.08.2013
f0589 spravodaj. servis 976,80 € TASR-Slovakia, Bratislava 06.08.2013
f0590 Diners club 1 075,30 € Diners Club Slovakia, s.r.o 07.08.2013
f0591 upratovacie služby 1 094,30 € KLINTON 07.08.2013