Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0592 prenáj.neb.pr. ex.ZA-06,07,08/13 191,99 € SR-Ministerstvo vnútra SR 07.08.2013
f0593 pevná linka BA 1 131,85 € T...Com, a.s., Bratislava 07.08.2013
f0594 služby ZA - 4/13 23,91 € SR-Ministerstvo vnútra SR 07.08.2013
f0595 služby exp. ZA 4/2013 159,40 € SR-Ministerstvo vnútra SR 07.08.2013
f0596 záloh. platby exp. ZA - 6,7,8/2013 736,88 € SR-Ministerstvo vnútra SR 07.08.2013
f0546 odborná literatúra 114,95 € Verlag Dashofer, s.r.o, BA 17.07.2013
f0597 služby exp. ZA 5,6/2013 152,79 € SR-Ministerstvo vnútra SR 07.08.2013
f0547 kanc.potreby 285,38 € Lamitec 17.07.2013
f0598 ZSE energia 29,34 € ZSE, a.s., Bratislava 08.08.2013
f0548 kopír.papier 64,50 € Lamitec 17.07.2013
f0599 tel.poplatky ŠS Bojnice 41,59 € T...Com, a.s., Bratislava 08.08.2013
f0549 vizitky 302,40 € Lamitec 17.07.2013
f0600 plyn 08/2013 2 658,00 € SPP, a.s., Bratislava 09.08.2013
f0550 kanc.potreby 256,32 € Lamitec 17.07.2013
f0601 PHM 977,17 € Slovnaft, a.s., BA 09.08.2013
f0551 odb.stanovisko k IS 1 800,00 € EMM 18.07.2013
f0602 pitný režim 128,34 € BISTRA s.r.o. 09.08.2013
f0552 servis.podpora 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 18.07.2013
f0603 STK BA576LX 33,00 € ROBSON, s.r.o, Nitra 09.08.2013
f0604 STK BA401VV 33,00 € ROBSON, s.r.o, Nitra 09.08.2013