Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| f0584 | servis SLMV | 214,44 € | H&M autoopravy-predaj s.r.o | 06.08.2013 | ||
| f0625 | kancelársky papier | 129,00 € | Lamitec | 20.08.2013 | ||
| f0585 | servis SLMV | 215,68 € | H&M autoopravy-predaj s.r.o | 06.08.2013 | ||
| f0626 | toner | 60,00 € | ŠTOR CAD Computers | 20.08.2013 | ||
| f0586 | xerox papier | 64,50 € | Lamitec | 06.08.2013 | ||
| f0627 | tonery | 168,43 € | ŠTOR CAD Computers | 20.08.2013 | ||
| f0587 | kancel. materiál | 71,23 € | Lamitec | 06.08.2013 | ||
| f0628 | servis SLMV | 669,24 € | PGT s.r.o. Peugeot, Prešov | 21.08.2013 | ||
| f0588 | kanc. materiál | 116,76 € | Lamitec | 06.08.2013 | ||
| f0629 | pitný režim | -128.34 € | BISTRA s.r.o. | 21.08.2013 | ||
| f0589 | spravodaj. servis | 976,80 € | TASR-Slovakia, Bratislava | 06.08.2013 | ||
| f0630 | PHM | 1 199,60 € | Slovnaft, a.s., BA | 22.08.2013 | ||
| f0590 | Diners club | 1 075,30 € | Diners Club Slovakia, s.r.o | 07.08.2013 | ||
| f0631 | služby exp. BA 8/13 | 825,56 € | SSC, Bratislava | 22.08.2013 | ||
| f0591 | upratovacie služby | 1 094,30 € | KLINTON | 07.08.2013 | ||
| f0632 | tonery | 1 092,50 € | ŠTOR CAD Computers | 22.08.2013 | ||
| f0592 | prenáj.neb.pr. ex.ZA-06,07,08/13 | 191,99 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 07.08.2013 | ||
| f0633 | GTS - internet | 2 825,04 € | GTS Slovakia | 26.08.2013 | ||
| f0593 | pevná linka BA | 1 131,85 € | T...Com, a.s., Bratislava | 07.08.2013 | ||
| f0634 | servis SLMV | 9,02 € | Autoservis Hilka, Bratislava | 26.08.2013 | ||