Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| f0626 | toner | 60,00 € | ŠTOR CAD Computers | 20.08.2013 | ||
| f0627 | tonery | 168,43 € | ŠTOR CAD Computers | 20.08.2013 | ||
| f0628 | servis SLMV | 669,24 € | PGT s.r.o. Peugeot, Prešov | 21.08.2013 | ||
| f0629 | pitný režim | -128.34 € | BISTRA s.r.o. | 21.08.2013 | ||
| f0630 | PHM | 1 199,60 € | Slovnaft, a.s., BA | 22.08.2013 | ||
| f0631 | služby exp. BA 8/13 | 825,56 € | SSC, Bratislava | 22.08.2013 | ||
| f0632 | tonery | 1 092,50 € | ŠTOR CAD Computers | 22.08.2013 | ||
| f0633 | GTS - internet | 2 825,04 € | GTS Slovakia | 26.08.2013 | ||
| f0634 | servis SLMV | 9,02 € | Autoservis Hilka, Bratislava | 26.08.2013 | ||
| f0642 | servis SLMV | 269,35 € | Autoservis Hilka, Bratislava | 02.09.2013 | ||
| f0643 | služby spojené s prenájmom NP-Trnava | 260,26 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 02.09.2013 | ||
| f0644 | tonery | 43,20 € | ŠTOR CAD Computers | 02.09.2013 | ||
| f0645 | tonery | 246,73 € | ŠTOR CAD Computers | 02.09.2013 | ||
| f0646 | vyúčtov. vzdeláv. aktivity | 76,80 € | GOPAS | 02.09.2013 | ||
| f0647 | servis kopír. stroja | 216,12 € | TOP SERVIS IT | 02.09.2013 | ||
| f0648 | strážna služba | 6 594,05 € | Aboma, s.r.o., Miloslavov | 02.09.2013 | ||
| f0649 | servis SLMV | 266,62 € | PorscheInter Auto s.r.o., BA | 02.09.2013 | ||
| f0650 | servis SLMV | 259,82 € | PorscheInter Auto s.r.o., BA | 02.09.2013 | ||
| f0651 | vyúčt. služieb 7/13 - Trenčín | 461,34 € | Urad prace soc.veci a rod.TN | 02.09.2013 | ||
| f0652 | servis SLMV | 52,71 € | Autolux Nitra s.r.o, Nitra | 03.09.2013 | ||