Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| f0674 | služby NBS BB | 21,74 € | Narodna banka Slovenska | 10.09.2013 | ||
| f0675 | tel.poplatky ŠS Bojnice | 43,61 € | T...Com, a.s., Bratislava | 10.09.2013 | ||
| f0676 | vyúčt. odborná literat. | 15,60 € | EUROKÓDEX | 11.09.2013 | ||
| f0677 | Telefonica Slovakia | 1,38 € | Telefonica O2 Slovakia, s.r.o | 11.09.2013 | ||
| f0678 | kancelársky materiál | 86,56 € | 3P plus | 11.09.2013 | ||
| f0679 | zdravot. podložka | 120,00 € | MEDEXO SK | 11.09.2013 | ||
| f0680 | zástavy | 42,72 € | 2U s.r.o., Bratislava | 11.09.2013 | ||
| f0681 | pitný režim | 181,56 € | BYSTRINA Sk s.r.o., Nitra | 11.09.2013 | ||
| f0682 | energia Bojnice | 178,02 € | SSE a.s. Zilina | 11.09.2013 | ||
| f0683 | SPP SPP SPP SPP | 2 855,00 € | SPP, a.s., Bratislava | 11.09.2013 | ||
| f0684 | papier | 64,50 € | Lamitec | 12.09.2013 | ||
| f0686 | papier | 129,00 € | Lamitec | 12.09.2013 | ||
| f0687 | spravodajský servis | 976,80 € | TASR-Slovakia, Bratislava | 12.09.2013 | ||
| f0688 | vodné, stočné vodné, stočné | 484,94 € | BVS a.s. Bratislava | 12.09.2013 | ||
| f0689 | záclony | 562,70 € | OK štúdio | 13.09.2013 | ||
| f0690 | rýchlovarné kanvice perá | 114,24 € | 3P plus | 13.09.2013 | ||
| f0691 | letenky | 2 127,00 € | GO-travel Slovakia, s.r.o,BA | 13.09.2013 | ||
| f0692 | letenky | 3 337,00 € | GO-travel Slovakia, s.r.o,BA | 13.09.2013 | ||
| f0693 | upratovacia služba - ex.ZA | 159,47 € | Sawbac Slovensko, a.s. | 13.09.2013 | ||
| f0694 | servis kop.stroja | 245,26 € | CBC Slovakia | 13.09.2013 | ||