Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0673 upratovacie služby 1 028,45 € KLINTON 10.09.2013
f0674 služby NBS BB 21,74 € Narodna banka Slovenska 10.09.2013
f0675 tel.poplatky ŠS Bojnice 43,61 € T...Com, a.s., Bratislava 10.09.2013
f0676 vyúčt. odborná literat. 15,60 € EUROKÓDEX 11.09.2013
f0677 Telefonica Slovakia 1,38 € Telefonica O2 Slovakia, s.r.o 11.09.2013
f0678 kancelársky materiál 86,56 € 3P plus 11.09.2013
f0679 zdravot. podložka 120,00 € MEDEXO SK 11.09.2013
f0680 zástavy 42,72 € 2U s.r.o., Bratislava 11.09.2013
f0681 pitný režim 181,56 € BYSTRINA Sk s.r.o., Nitra 11.09.2013
f0682 energia Bojnice 178,02 € SSE a.s. Zilina 11.09.2013
f0683 SPP SPP SPP SPP 2 855,00 € SPP, a.s., Bratislava 11.09.2013
f0684 papier 64,50 € Lamitec 12.09.2013
f0686 papier 129,00 € Lamitec 12.09.2013
f0687 spravodajský servis 976,80 € TASR-Slovakia, Bratislava 12.09.2013
f0688 vodné, stočné vodné, stočné 484,94 € BVS a.s. Bratislava 12.09.2013
f0689 záclony 562,70 € OK štúdio 13.09.2013
f0690 rýchlovarné kanvice perá 114,24 € 3P plus 13.09.2013
f0691 letenky 2 127,00 € GO-travel Slovakia, s.r.o,BA 13.09.2013
f0692 letenky 3 337,00 € GO-travel Slovakia, s.r.o,BA 13.09.2013
f0693 upratovacia služba - ex.ZA 159,47 € Sawbac Slovensko, a.s. 13.09.2013