Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0715 PHM 1 456,08 € Slovnaft, a.s., BA 23.09.2013
f0716 služby exPO (pevná linka 07/13) 97,51 € SR-Ministerstvo vnútra SR 23.09.2013
f0717 všeob. materiál 69,84 € Bit studio BA 23.09.2013
f0718 diaľ. ovládače od brány (vstup na parkov.) 882,00 € TRITON 24.09.2013
f0655 dobropis-internet -1205.04 € GTS Slovakia 04.09.2013
f0685 kancel. materiál 57,35 € Lamitec 12.09.2013
f0719 Multifunkčné zariadenia Multifunkčné zariadenia 1 171,20 € SHARK Online 24.09.2013
f0720 reprezentačné výdavky 391,13 € FORTUNA -Ing.Kazmerova - BEIER 24.09.2013
f0721 servis auta 547,67 € CAMEA car 23.09.2013
f0722 služby - neb.priestory- TP/exPO 80,63 € SR-Ministerstvo vnútra SR 23.09.2013
f0724 kopír. papier 90,30 € Lamitec 25.09.2013
f0725 kancelár. materiál 162,41 € Lamitec 25.09.2013
f0726 kopír. papier 73,45 € Lamitec 25.09.2013
f0727 tonery 191,76 € ŠTOR CAD Computers 25.09.2013
f0728 tonery 132,00 € ŠTOR CAD Computers 25.09.2013
f0729 všeob. materiál 133,07 € ŠTOR CAD Computers 25.09.2013
f0730 oprava vykurovacieho systému exBB 48,00 € Pavol Styk-Servis,B.Bystrica 26.09.2013
f0731 servis auta 178,18 € FINAL - CD 26.09.2013
f0732 preklad z/do AJ 319,20 € Agentura AC, s.r.o., BA 26.09.2013
f0733 USB kľúče 42,24 € AGEM Computers, Bratislava 26.09.2013