Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0734 GTS - internet 1 620,00 € GTS Slovakia 27.09.2013
f0735 toner 53,23 € ŠTOR CAD Computers 27.09.2013
f0736 vodné, stočné ŠS Bojnice vodné, stočné ŠS Bojnice 2,63 € VEOLIA SSVS a.s.B.Bystrica 27.09.2013
f0737 elektromateriál 95,32 € Gálik a Veselý 27.09.2013
f0738 nemrznúca zmes do SLMV 91,08 € Autoservis Hilka, Bratislava 30.09.2013
f0739 USB 35,34 € Sysnet 30.09.2013
f0740 čist.,hyg. + ostatný materiál 819,96 € p.k. Solvent SK 30.09.2013
f0741 preklad zo SJ do AJ 548,64 € TOP PREKLADY 30.09.2013
f0742 Nebytové priestory exp. TN 435,01 € Urad prace soc.veci a rod.TN 01.10.2013
f0743 Strážna služba 6 345,22 € Aboma, s.r.o., Miloslavov 01.10.2013
f0744 letenky 428,00 € REDI TOUR, s.r.o., Bratislava 01.10.2013
f0745 ubytovacie služby 373,20 € STH - Stavhotely, a.s. 01.10.2013
f0746 vizitky vizitky matrice 430,08 € ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE 01.10.2013
f0748 kancelársky materiál 257,03 € Lamitec 02.10.2013
f0749 kancelárske potreby 64,50 € Lamitec 02.10.2013
f0750 kancelárske potreby 12,18 € Lamitec 02.10.2013
f0751 kancelárske potreby 143,43 € Lamitec 02.10.2013
f0752 servis kopír. stroja 72,00 € OPTIMA Košice 03.10.2013
f0753 stravné lístky KE 1 920,00 € Sodexo Pass SR, Bratislava 03.10.2013
f0754 tonery 1 005,60 € ŠTOR CAD Computers 03.10.2013