Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0756 | ubyt.služby | 46,65 € | STH - Stavhotely, a.s. | 03.10.2013 | ||
f0757 | monitoring | 318,66 € | Storin, s.r.o., Bratislava | 03.10.2013 | ||
f0759 | vzdel. služby | 708,00 € | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 04.10.2013 | ||
f0760 | kancel. potreby | 103,15 € | Lamitec | 04.10.2013 | ||
f0761 | ORANGE | 560,77 € | Orange | 07.10.2013 | ||
f0762 | spravod. servis | 976,80 € | TASR-Slovakia, Bratislava | 07.10.2013 | ||
f0763 | elekt.ener. Rázusovo nábr. | 29,34 € | ZSE, a.s., Bratislava | 07.10.2013 | ||
f0764 | servis SLMV | 220,00 € | Autoservis Hilka, Bratislava | 07.10.2013 | ||
f0765 | nebyt. priest. NBS | 21,74 € | Narodna banka Slovenska | 08.10.2013 | ||
f0766 | nebyt. priest. NBS | 153,85 € | Narodna banka Slovenska | 08.10.2013 | ||
f0767 | pitný režim KE pitný režim BA | 128,34 € | BYSTRINA Sk s.r.o., Nitra | 08.10.2013 | ||
f0768 | tonery | 502,80 € | ŠTOR CAD Computers | 08.10.2013 | ||
f0769 | VA vyúčtovanie | 335,23 € | GOPAS | 09.10.2013 | ||
f0770 | VA vyúčtovanie | 1 080,50 € | GOPAS | 09.10.2013 | ||
f0771 | PHM | 2 293,08 € | Slovnaft, a.s., BA | 09.10.2013 | ||
f0772 | upc - byt UČ - 3.Q. | 94,24 € | UPC Broatband Slovakia-BA | 09.10.2013 | ||
f0773 | oprava vykurovania | 1 087,92 € | COFELY | 09.10.2013 | ||
f0774 | elektr. energia | 188,46 € | SSE a.s. Zilina | 09.10.2013 | ||
f0775 | servis EZS | 180,98 € | TKC alarm, s.r.o | 09.10.2013 | ||
f0776 | servis SLMV | 233,42 € | Autoservis Hilka, Bratislava | 09.10.2013 |