Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0777 | servis SLMV | 233,42 € | Autoservis Hilka, Bratislava | 09.10.2013 | ||
f0778 | servis SLMV | 717,84 € | Autoservis Hilka, Bratislava | 09.10.2013 | ||
f0779 | servis SLMV | 108,55 € | Autoservis Hilka, Bratislava | 09.10.2013 | ||
f0780 | kalendáre, diáre | 24,85 € | SEVT a.s., Bratislava | 09.10.2013 | ||
f0781 | plyn byt ÚČ Rázus. nábr. plyn exp. BB plyn exp. KE plyn AB BA | 3 657,00 € | SPP, a.s., Bratislava | 09.10.2013 | ||
f0782 | kancel. materiál | 129,00 € | Lamitec | 09.10.2013 | ||
f0783 | kancel. materiál | 615,89 € | Lamitec | 09.10.2013 | ||
f0784 | kancel. materiál | 64,50 € | Lamitec | 09.10.2013 | ||
f0785 | kancel. materiál | 13,22 € | Lamitec | 09.10.2013 | ||
f0786 | platby Diners | 19,00 € | Diners Club Slovakia, s.r.o | 09.10.2013 | ||
f0787 | servis antén. systému | 50,40 € | ANTEN-TECH-SAT, s.r.o., BA | 10.10.2013 | ||
f0788 | pevná linka ŠS | 41,32 € | T...Com, a.s., Bratislava | 10.10.2013 | ||
f0789 | pevná linka | 1 156,80 € | T...Com, a.s., Bratislava | 10.10.2013 | ||
f0790 | MT O2 | 0,12 € | Telefonica O2 Slovakia, s.r.o | 11.10.2013 | ||
f0791 | kancel. potreby | 7,14 € | Lamitec | 11.10.2013 | ||
f0792 | kancel. potreby | 36,20 € | Lamitec | 11.10.2013 | ||
f0793 | stravné lístky NI | 1 920,00 € | Edenred Slovakia, s.r.o | 14.10.2013 | ||
f0794 | hyg. potreby | 124,80 € | Hagleitner Hygiene Slovakia | 11.10.2013 | ||
f0795 | obedy pre účastníkov PRV | 96,00 € | Viliam Vepy - pohost. rešt. služby a obchod | 11.10.2013 | ||
f0796 | obedy -stretnutie NKÚ SR, NKÚ ČR | 64,00 € | Viliam Vepy - pohost. rešt. služby a obchod | 11.10.2013 |