Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| f0797 | vyúčt. zál. liter. | 80,00 € | Poradca podnikatela-Zilina | 14.10.2013 | ||
| f0798 | stočné,vodné stočné,vodné | 320,36 € | BVS a.s. Bratislava | 14.10.2013 | ||
| f0799 | REPRE kvety | 110,00 € | Ján Pálfy-kvetinárstvo BA | 14.10.2013 | ||
| f0800 | graf.sprac.VS 2012 | 876,00 € | H - H ( UNA creative ) | 14.10.2013 | ||
| f0801 | hyg. potr. | 48,31 € | p.k. Solvent SK | 14.10.2013 | ||
| f0802 | servis SLMV | 251,36 € | AUTOSERVIS HAVRAN | 15.10.2013 | ||
| f0803 | tonery | 379,61 € | ŠTOR CAD Computers | 15.10.2013 | ||
| f0804 | kancel. papier | 498,96 € | FIBI s.r.o., | 15.10.2013 | ||
| f0805 | kalendáre,diáre | 25,34 € | FIBI s.r.o., | 15.10.2013 | ||
| f0806 | kalendáre,diáre | 72,34 € | FIBI s.r.o., | 15.10.2013 | ||
| f0807 | diáre | 18,71 € | SEVT a.s., Bratislava | 16.10.2013 | ||
| f0808 | tonery | 86,40 € | ŠTOR CAD Computers | 16.10.2013 | ||
| f0809 | upratovanie exp.ZA | 159,47 € | Sawbac Slovensko, a.s. | 16.10.2013 | ||
| f0810 | služby 10/13 - exp. BA | 825,56 € | SSC, Bratislava | 16.10.2013 | ||
| f0811 | služby 9/13 - exp. BA | 26,11 € | SSC, Bratislava | 16.10.2013 | ||
| f0812 | servis SLMV servis SLMV | 456,19 € | Autoservis Hilka, Bratislava | 16.10.2013 | ||
| f0813 | elektr.energia | 492,54 € | ZSE, a.s., Bratislava | 16.10.2013 | ||
| f0814 | odber tlače | 132,65 € | Mediaprint -Kapa, BA | 16.10.2013 | ||
| f0815 | kancel. potreby | 8,95 € | Lamitec | 16.10.2013 | ||
| f0816 | kancel. papier /1030 kancel. papier /1024 | 193,50 € | Lamitec | 16.10.2013 | ||